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Q

老師，公司2019年9月份成立，2019至2020年，所有的費用支出都記在長期待攤費用內，2021年年初將長期待攤費用轉管理費用進行結轉，老師今年匯算2021年的，長灘里面有招待費和廣宣費等，2020年之前的長期待攤費用怎么操作啊，要怎么在匯算清繳的申報表填寫啊

2022-05-26 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-26 11:32

公司處于籌建期,是可以計入長期待攤費用--開辦費科目核算的

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快賬用戶6373 追問 2022-05-26 11:46

2021年不是籌建期了，也將長灘轉管理費用了，現(xiàn)在要所得額匯算清繳，針對長灘的部分，匯算清繳怎么申報

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齊紅老師 解答 2022-05-26 11:50

長期待攤費用按月攤銷 是這樣

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快賬用戶6373 追問 2022-05-26 11:53

我已在2021年初一次性攤銷完畢，在匯算2021年所得稅的時候長灘里面的業(yè)務招待費和廣宣費需要調整嗎？

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齊紅老師 解答 2022-05-26 11:57

同學你好 超出比例的需要調整

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快賬用戶6373 追問 2022-05-26 15:33

老師，沒上社保的員工報銷的差旅費需要調增嗎？

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齊紅老師 解答 2022-05-26 15:37

同學你好 這個只要報工資薪金個稅了就不用

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快賬用戶6373 追問 2022-05-26 15:51

個稅也沒報呢

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齊紅老師 解答 2022-05-26 15:57

同學你好 那就需要調增的

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公司處于籌建期,是可以計入長期待攤費用--開辦費科目核算的
2022-05-26
你好，同學 匯算時21年你直接是待攤轉費用了，21年沒有了 20年的不再單獨處理了
2022-05-25
105000表中填寫業(yè)務招待費，長期待攤費用可以分3年以上攤銷
2022-05-29
你期初有余額，還是需要填的。
2022-04-20
同學你好 對的 是這樣的
2021-03-30
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