老師 2021年季度預(yù)交所得稅的時候有計提過所得稅費(fèi)用，但是匯算清繳的時候利潤總額是虧損的，這樣的話賬上的凈利潤和整年的凈利潤是不就不一樣了？
你好，可以申請退稅的，這個沒有關(guān)系啊，可以給你退回來的。
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一季度的時候預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但是本年利潤是負(fù)數(shù)，匯算清繳的時候讓退稅，怎樣調(diào)整，可以不用退稅
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老師 2021年季度預(yù)交所得稅的時候有計提過所得稅費(fèi)用，但是匯算清繳的時候利潤總額是虧損的，這樣的話賬上的凈利潤和整年的凈利潤是不就不一樣了？
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老師 2021年季度預(yù)交所得稅的時候有計提過所得稅費(fèi)用，但是匯算清繳的時候利潤總額是虧損的，這樣的話賬上的凈利潤和整年的凈利潤是不就不一樣了？
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我司是小規(guī)模納稅人，上年度凈利潤是虧損的，但是在匯算清繳的時候調(diào)增了幾個項目，凈利潤變成正數(shù)，所以需要繳納年度企業(yè)所得稅。那么我想問，今年在報企業(yè)所得稅的時候上年度虧損的凈利潤還能彌補(bǔ)嗎？還是說匯算清繳調(diào)增過了，那么上年度虧損的數(shù)據(jù)就不能在彌補(bǔ)了？
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2021年年度匯算清繳在2022年度計提的所得稅費(fèi)用，在2022年度匯算清繳的時候，這個所得稅費(fèi)用填在哪里啊，我不填的話，我的利潤跟四季度的利潤對不上啊
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但是賬就不準(zhǔn)了
你好，你實(shí)際有繳納準(zhǔn)確的，你在今年調(diào)整借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配未分配利潤不就準(zhǔn)確了？
調(diào)整的賬放在2022年還是2021年
你好 22年 做上面的分錄
那如果有調(diào)增的話是不是賬也就不準(zhǔn)了？
如果你沒有發(fā)票，做了成本費(fèi)用，這種不用調(diào)整，一個是會計利潤，一個是稅法利潤不一致的，可以沒有關(guān)系的。
那所得稅費(fèi)用是需要調(diào)整的對吧？
所得稅需要調(diào)整的，所得稅是根據(jù)稅法的利潤來的