我們是動(dòng)漫設(shè)計(jì)服務(wù)一般納稅人企業(yè)，收到了來自日本的離岸外包收入10萬，享受0稅率政策，結(jié)果我申請(qǐng)了放棄0稅率做免稅，那么實(shí)務(wù)中增值稅報(bào)表這10萬收入我填在哪里呢？增值稅附表一和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，這兩個(gè)表都填這10萬收入嗎？煩請(qǐng)會(huì)的老師作答

老師，請(qǐng)問一下在電子稅務(wù)局上已申請(qǐng)通過取消作廢紅字信息表一份（8月重復(fù)開上傳即進(jìn)項(xiàng)稅多轉(zhuǎn)2次，一般納稅人出口企業(yè)，增值稅及附加稅已申報(bào)交稅），現(xiàn)需更正申報(bào)要如何操作（多交稅），增值稅涉及退回多交的，附加稅也多交需退回，出口退稅也受理通過了，要如何更正申報(bào)表填數(shù)

公司四月份之前是小規(guī)模納稅人，開的專票也都交過稅了，等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人，但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開的一份專票在4月份做了紅沖，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，這個(gè)是不對(duì)的，需要到大廳申報(bào)，但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)？

在實(shí)際工作中絕大多數(shù)的增值稅一般納稅人企業(yè)會(huì)計(jì)，在申報(bào)《增值稅附表一）時(shí)，通過稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)“提取”出來的數(shù)據(jù)，我們需要去哪里檢驗(yàn)核對(duì)?

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請(qǐng)問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來說，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答！非常感謝！