那我是直接點擊保存就可以了嗎？

是的?直接點擊保存就可以了

請問A107040需要填寫嗎？提示我們是小微企業(yè)，必選。然后我在第一行，符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅怎么填？是直接0 嗎？還是什么？

也不要自己填寫 是系統(tǒng)自動帶入第一行數(shù)據(jù)的

因為我們沒有繳納所得稅，所以數(shù)據(jù)帶出來是0，可以這么理解不

這樣理解正確的哈

我的主表也是直接帶入進來了

數(shù)據(jù)核對無誤 就可以保存 提交申報了

我在2021年1月繳納的上年度的第四季度所得稅金額，需要填到這個主表里面嗎？我看這邊的最終數(shù)據(jù)和我利潤表有相差，是所得稅繳納的費用

不需要填寫所得稅費用數(shù)據(jù)啊

您利潤表什么數(shù)據(jù)有差額

哦哦，我看這個主表只填到利潤總額，沒有填至凈利潤。謝謝老師。核對利潤總額無誤就可以申報了是吧

核對利潤總額無誤就可以申報了 是的

風險提示這個，怎么辦？

我的表里面數(shù)據(jù)是一致的

您多刷新幾次 然后看看

請問這個有影響嗎？實際是沒有成本，也乜有職工教育經(jīng)費的

如果是單位真實情況 可以忽略提示

我在職工薪酬支出里面，賬載金額和實際發(fā)生額填一樣的，后面稅收金額正常填一樣的是吧