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計算該公司2021年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅

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2022-05-23 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-23 20:50

2021年沒調(diào)整的利潤總額=9000-4500-200-2000-200%2B50-1200-800=150 調(diào)整后的利潤=150-10%2B(85-45)%2B(30-18)=192 彌補虧損=192-53=139 應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=139*0.25

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快賬用戶2827 追問 2022-05-23 21:59

老師，沒調(diào)整的利潤總額算錯了，應(yīng)該是950。調(diào)整后利潤的(30-18)是什么？

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快賬用戶2827 追問 2022-05-23 22:01

沒算錯，沒調(diào)整的利潤總額是150

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快賬用戶2827 追問 2022-05-23 22:07

好的老師，我弄懂了

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齊紅老師 解答 2022-05-24 08:41

不客氣，很高興幫到你

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2021年沒調(diào)整的利潤總額=9000-4500-200-2000-200%2B50-1200-800=150 調(diào)整后的利潤=150-10%2B(85-45)%2B(30-18)=192 彌補虧損=192-53=139 應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=139*0.25
2022-05-23
您好 解答如下 1 應(yīng)稅稅收收入總額=4500%2B300=4800 2 廣宣費限額=4800*15%=720? 調(diào)增100萬元 招待費限額1=4800*0.005=24? 限額2=50*60%=30? 調(diào)增26萬元 研發(fā)費用調(diào)減40*75%=30萬元 財務(wù)費用調(diào)增50-50/10%*6%=20萬元 罰款調(diào)增1萬元 捐贈限額=628*12%=75.36? 不調(diào)整 投資收益調(diào)減18萬元
2022-10-28
你你好。是這樣計算的，800*25%%2B200*25%-40=210
2022-11-07
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整
2022-06-21
你好，這里沒有進(jìn)項稅額抵扣嗎？?
2022-05-03
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