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您好，要調(diào)整的，籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費這個當(dāng)時就只入 60%到長期待攤費用-開辦費，當(dāng)年就調(diào)增40%，以后經(jīng)營了就不用再調(diào)增了，現(xiàn)在我們就在本年來調(diào)整吧，把這個招待費的40%先調(diào)到營業(yè)外支出吧，政策企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進行籌辦活動期間發(fā)生籌辦費用支出，不得計算為當(dāng)期的虧損，企業(yè)可以在開始經(jīng)營之日的當(dāng)年一次性扣除，也可以按照新稅法有關(guān)長期待攤費用的處理規(guī)定處理，但一經(jīng)選定，不得改變。@長期待攤費用：其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費用的支出，支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年。企業(yè)的開辦費既可以作為長期待攤費用，也可以一次性扣除。籌辦期：借：長期待攤費用-開辦費貸：銀行經(jīng)營開始：借：管理費用-開辦費貸：：長期待攤費用-開辦費企業(yè)在籌建期間，發(fā)生的與籌辦活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除;

2024-05-10

快賬用戶9767 追問 2022-05-23 15:57

需要填哪一列呢，資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)嗎

齊紅老師解答 2022-05-23 16:01

這些都要填寫阿你好

快賬用戶9767 追問 2022-05-23 16:04

只填寫這兩列嗎就可以嗎

齊紅老師解答 2022-05-23 16:09

是的，你填寫這兩個就可以的，除非系統(tǒng)的鉤稽關(guān)系不對

快賬用戶9767 追問 2022-05-23 16:11

那這兩列數(shù)字是一樣的嗎？還是需要扣掉業(yè)務(wù)招待費呢

齊紅老師解答 2022-05-23 16:17

默認(rèn)是一樣的呢你好

快賬用戶9767 追問 2022-05-23 16:32

執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的也一樣嗎

齊紅老師解答 2022-05-23 17:03

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