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某制造職場(chǎng)企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:一購(gòu)進(jìn)原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,不含稅。增值稅為十三萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬(wàn)元增值稅為0.18萬(wàn)元。二購(gòu)進(jìn)紙?jiān)牧弦慌〉迷鲋刀悓S冒l(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元含稅。三購(gòu)進(jìn)辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬(wàn)元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開(kāi)具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬(wàn)元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額及應(yīng)納增值稅稅額

2022-05-22 16:00
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-22 16:03

同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=13加0.18加50/(1加13%)*13% 銷項(xiàng)稅額=300*13% 應(yīng)納稅額=300*13%減(13加0.18加50/(1加13%)*13%)

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同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=13加0.18加50/(1加13%)*13% 銷項(xiàng)稅額=300*13% 應(yīng)納稅額=300*13%減(13加0.18加50/(1加13%)*13%)
2022-05-22
同學(xué)你好 ,增值稅為6.5萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額某小五金企業(yè)為增值稅一般納稅人,——這個(gè)條件是?
2022-05-22
你好,你具體疑問(wèn)是什么?
2022-05-22
你好 。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。 =銷項(xiàng)稅額(200*13%加上1.13/(1加上13%)*13%加上(7.91-2)/(1加上13%)*13%)-進(jìn)項(xiàng)稅額(6.5加上13加上0.78)加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出8*13%
2020-06-09
您好,請(qǐng)問(wèn)這題您有什么疑問(wèn)
2020-04-07
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