2020年底長期待攤費(fèi)用借方是30000，2021年借:管理費(fèi)用30000 貸 長期待攤30000，那么企業(yè)所得稅匯算清繳的長期待攤原值和累計(jì)攤銷怎么填寫，還有資產(chǎn)計(jì)稅金額
您好，原值是看長期待攤費(fèi)用原始入賬金額
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2020年底長期待攤費(fèi)用借方是30000，2021年借:管理費(fèi)用30000 貸 長期待攤30000，那么企業(yè)所得稅匯算清繳的長期待攤原值和累計(jì)攤銷怎么填寫，還有資產(chǎn)計(jì)稅金額
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請(qǐng)問2022年初長期待攤費(fèi)用為02021年已攤銷完2022年沒有攤銷費(fèi)用那2022年度所得稅匯算清繳還需要填長期待攤費(fèi)用明細(xì)嗎？還是需要填原值和累計(jì)攤銷，本年攤銷填0以后每年都要填原值和累計(jì)攤銷是嗎？
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所得稅匯算清繳2022長期待攤費(fèi)用原值怎么填，有的待攤費(fèi)用己經(jīng)攤完了，是不是寫2021年期末余值？
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那這個(gè)要查賬嗎？只有2020年的余額
您好，是需要看原值的，歷史原值
意思是查第一次入賬的金額，那2021年的攤銷就填3萬嗎？累計(jì)也是3萬？
您好，是的，填寫的是不正確，累計(jì)攤銷是賬面原值
2021攤銷填3萬，累計(jì)填原值對(duì)吧
您好，長期待攤費(fèi)用本期3萬元攤銷對(duì)應(yīng)原值是多少
10萬，那么累計(jì)就填10萬，2021填3萬對(duì)吧
您好，是的，您的理解非常正確