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匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款比例太高,有一部分是未開(kāi)票收入,前期的增值稅未對(duì)這塊收入申報(bào),現(xiàn)在匯算怎么辦因?yàn)槲撮_(kāi)票收入前期的會(huì)計(jì)沒(méi)有申報(bào)增值稅,到賬利潤(rùn)低要退稅,我不想退稅要怎么操作

2022-05-19 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-19 14:12

你好,你在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整你的收入。

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齊紅老師 解答 2022-05-19 14:12

然后呢,今年你把那些未開(kāi)票的收入的話,嗯要做到賬務(wù)上,然后申報(bào)增值稅。

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快賬用戶2826 追問(wèn) 2022-05-19 14:14

一次性做到當(dāng)月嗎,摘要怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2022-05-19 14:20

你可以寫(xiě)收入就可以。

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快賬用戶2826 追問(wèn) 2022-05-19 14:21

上年收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-19 14:23

你就是把你那些沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的收入做到憑證里,然后申報(bào)。

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你好,你在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整你的收入。
2022-05-19
您好,有一樣的的,比如處置固定資產(chǎn),我們?cè)谠鲋刀惿陥?bào)時(shí)是收入,但賬務(wù)是 固定資產(chǎn)清理 對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)_認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 賬上就是看 固定資產(chǎn)清理科目
2024-05-29
你好,這個(gè)一般是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的,只是需要和當(dāng)?shù)囟惥譁贤ㄏ?,看怎么處理合適。
2022-05-29
你好,有退稅的改就改不了,需要省里運(yùn)維才可以系統(tǒng)
2025-01-23
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)啥影響的,只要報(bào)表調(diào)整一致就行了 可以的
2021-06-17
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