老師你好，我們公司每個月都是總部匯美金過來發(fā)工資的，記賬方式是"借_應(yīng)收賬款，貸_主營業(yè)務(wù)收入。借_主營業(yè)務(wù)成本，貸_管理費用/工資"。但是去年一直沒有記這筆賬，今年有辦法彌補嗎？
你好，今年可以補記賬，其中的損益類科目改成以前年度損益調(diào)整科目就可以了。
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老師，你好！有一筆業(yè)務(wù)是這樣，上個月我記了一筆工人預(yù)支，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 這個月直接從那工資扣掉，但是沒有記賬，現(xiàn)在可不可以這樣。借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 工人發(fā)工資，我是歸集到主營業(yè)務(wù)成本的
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老師我今年三季度暫估做的借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒有成本票進來，我可以紅沖暫估做成，借方管理費用工資，貸應(yīng)付賬款負數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝
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老師現(xiàn)在我們快遞公司有個問題，就是每天都收到總部的派費，他是一個月后開個總數(shù)發(fā)票，我每天做帳時候直接是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費，沒有通過應(yīng)收賬款過渡，這有啥風險問題嗎？
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老師，您好。建筑勞務(wù)公司，總包方通過農(nóng)民工工資專戶代發(fā)工資，我們公司賬戶處理怎么做？例如項目100萬，開票給總包100萬，30萬總包直接發(fā)放給農(nóng)民工，70萬總包支付給我公司賬戶。借銀行70 借應(yīng)收賬款30 貸主營業(yè)務(wù)收入%2B銷項100 借主營業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付職工薪酬30? 這個是理想狀況，要是工資申報沒有付完30萬要怎么處理多余出來的部分呢？
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老師你好，我們公司每個月都是總部匯美金過來發(fā)工資的，記賬方式是"借_應(yīng)收賬款，貸_主營業(yè)務(wù)收入。借_主營業(yè)務(wù)成本，貸_管理費用/工資"。但是去年一直沒有記這筆賬，今年有辦法彌補嗎？
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老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000，成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000，這樣對嗎
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老師，公司是在2024年8月成立，但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生，請問要填工商年報嗎
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資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款是負數(shù)，如果把負數(shù)金額挪到預(yù)收賬款，會到賬資產(chǎn)負債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬？
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老師您好，現(xiàn)在取得24年的一些費用發(fā)票，24年因為沒有取得所以沒做賬，現(xiàn)在做匯算清繳時是要更正24年當期的申報表然后再做匯算清繳嗎？還是無需更正直接在匯算時填寫呢
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老師您好，請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng)，這個算固定資產(chǎn)單獨設(shè)備入賬，還是制造費用一次性入賬，或者應(yīng)該怎么入賬？（提供發(fā)票，金額有11萬左右）？
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工商年報報關(guān)信息中：年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計，我們公司是沒審計的，如照實填寫未審計會有影響嗎？還是選擇內(nèi)部審計好點？
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老師，對方開的普票，怎么沒有稅費顯示的？可以用么？
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老板前二年私戶借出去2萬元，現(xiàn)人家還回來了，以一個公戶還到我公戶，備注了替某某人還款，我這賬務(wù)怎么處理??？
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麻煩說一下具體記賬方式
借_應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整-工資
留存收益那邊不要調(diào)嗎
以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)入利潤分配。
借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整-工資 這是你上面提供的方法，請詳細說一下
借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整-工資 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配
這里的借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配，是不是指以前年度損益調(diào)整-工資？
指的是以前年度損益調(diào)整的余額