老師，你好，請問我去年有一筆15萬的銷售費用，沒有發(fā)票，我今年要怎么做賬，匯算清繳已經(jīng)申報了，沒有把這筆踢出來
你好，這個是有實際業(yè)務的嗎？還是虛增的？
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有一筆管理費用，實際發(fā)票沒有收到，然后我去年已經(jīng)入賬，然后他們告訴我沒有發(fā)票了，不報銷了，要沖抵掉我要在今年如何做賬呢？然后2021年匯算清繳要調(diào)減費用嗎？
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老師，你好，請問我去年有一筆15萬的銷售費用，沒有發(fā)票，我今年要怎么做賬，匯算清繳已經(jīng)申報了，沒有把這筆踢出來
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老師，有一筆去年12月的費用5萬元當時已經(jīng)入賬做費用，今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回，做了納稅調(diào)增交了所得稅，但是這筆發(fā)票今年11月份回來了，我應該怎么做賬？
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老師去年有一筆貼現(xiàn)費用5萬，沒有發(fā)票進來，就沒入賬，老板自己私下付錢了，去年的匯算清繳也做掉了，然后今年老板想要這筆賬從賬上體現(xiàn)一下，大不了匯算清繳調(diào)增，我想問一下分錄怎么做？
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相當于是重復計提了費用
你好，紅沖就可以的，你還能修改匯算清交嗎？
是去年6月份計提的，現(xiàn)在應該還能修改
你好，不是的，你的匯算清交修改這個，然后你賬上借應付賬款貸利潤分配未分配利潤匯算清繳在納稅調(diào)整明細表扣除項目其他填寫帳載金額。
做的時候是借費用 貸其他應付
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
不用以前年度損益調(diào)整嗎
是企業(yè)會計準則做賬的嗎？
如果是小企業(yè)會計準則做賬，用不到這個科目。
用的是企業(yè)會計準則
借其他應付款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
是做在這個月的賬上嗎，那匯算清繳的財務報表要更改嗎
你好不需要修改的。
好的，謝謝
不用客氣 工作愉快