老師，您好。一家小規(guī)模企業(yè)是安徽的，匯算A10000的數(shù)據(jù)沒有辦法讀取，因為平常都不需要申報財務報表的。 現(xiàn)在匯算清繳，我是直接填數(shù)據(jù)還是，填分表再帶到主表呢
你好，你自己填寫數(shù)據(jù)就可以的。
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老師，您好。一家小規(guī)模企業(yè)是安徽的，匯算A10000的數(shù)據(jù)沒有辦法讀取，因為平常都不需要申報財務報表的。 現(xiàn)在匯算清繳，我是直接填數(shù)據(jù)還是，填分表再帶到主表呢
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小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳前還有一部分暫估的發(fā)票沒有拿到，要怎么匯算清繳填報？直接在成本欄修改成本數(shù)據(jù)嗎？因為小規(guī)模不用填A105000這張表。直接修改成本欄數(shù)據(jù)那和年報的財務報表對不上沒關系嗎？
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師，我匯算清繳因為有納稅調(diào)增部分(業(yè)務招待費，費，支付費用沒有發(fā)票等)，導致需要補水，所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣，一，需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎？ 二，填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報，這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎？因為這個表是填在所得稅申報表前的，數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
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老師，請教下幾個問題，是小規(guī)模匯算清繳 1、是如圖一需要申報的這幾張表嗎 2、圖二：企業(yè)所得稅基礎表里面的主要股東分紅情況，我打開表就是這樣，需不需要改呢，公司注冊資金100萬，實際收到20萬 3、圖三：年度納稅申報表（A），我數(shù)據(jù)讀取，這些數(shù)據(jù)，還需不需要改了呢
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還麻煩老師看一下。
老師，您好，表格左邊有填寫某某表，我不知道怎么填
同學，你這個營業(yè)利潤這么大的話，你得交稅了。
然后你保存一下所得稅減免表，還有以前年度虧損表。
還有沒填，虧損的
我在江蘇，我姐姐在安徽，我?guī)退模惶粯?，我不確定這個表是不是可以直接填
哦，那你先保存那些表格，然后就不用交稅了。
你是小微企業(yè)的話，你光填基礎信息表主表，還有所得稅減免表，還有以前年度虧損表就可以了，如果你不需要調(diào)整的話。
我正常至少要填7張表，哪怕小規(guī)模也是，我姐這突然給我整不會了
你好，沒有那么多吧，你是小微企業(yè)嗎？小微企業(yè)的話，你光填基礎信息表主表，還有納稅調(diào)整表，還有那個所得稅減免表，還有以前年度虧損表就可以了。
老師，這個明明填了，為什么老是說沒填呢
也確認保存了
嗯，你再重新保存一遍試試，保存完他以后你的保存主表。
試了好多遍了，都這樣提示，我姐嫌煩了，直接申報了，我和她遠程的
你好，這個不好說原因了，因為你如果填報了正常是沒有問題的，要不然就是系統(tǒng)的問題。
謝謝老師了
祝您生活愉快開心快樂