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Q

如果委托加工物品，原材料發(fā)票已收到，還有委托加工費(fèi)發(fā)票沒有在匯算前收到的話，只是調(diào)增加工費(fèi)部分嗎？在哪個位置填寫調(diào)增數(shù)據(jù)呢

2022-05-17 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-17 10:58

你好； 納稅調(diào)整表里面 扣除類型項(xiàng)目 -其他里面調(diào)整? ?

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快賬用戶7710 追問 2022-05-17 11:08

如果暫估加工費(fèi)3w，但是只給按第一批開了0.9w費(fèi)用回。只需要沖減/增加21年11月結(jié)轉(zhuǎn)的相關(guān)商品加工費(fèi)主營成本就行嘛？不需要再沖減暫估的全部3w是不是呢

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齊紅老師 解答 2022-05-17 11:16

?你好；? ? 是的。? ? 如果是 發(fā)生了3萬費(fèi)用 ； 你? 沒有? ? 2.1萬的發(fā)票；? 調(diào)整2.1萬哈 ； 0.9萬有發(fā)票可以稅前扣除的??

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快賬用戶7710 追問 2022-05-17 11:21

只是這里多結(jié)轉(zhuǎn)了0.4的加工費(fèi)，跟上面應(yīng)付暫估沒有關(guān)系嘛？只是這結(jié)轉(zhuǎn)里的0.4到了就行哇

只是這里多結(jié)轉(zhuǎn)了0.4的加工費(fèi)，跟上面應(yīng)付暫估沒有關(guān)系嘛？只是這結(jié)轉(zhuǎn)里的0.4到了就行哇
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快賬用戶7710 追問 2022-05-17 11:31

老師幫忙看看這個應(yīng)該怎么去做處理，實(shí)際材料票是都有收到，去年201450里包含4000的加工票現(xiàn)在收到6000，這個是能完全稅前扣除不用調(diào)增的嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-17 11:31

?你好；? ? ? ? 多結(jié)轉(zhuǎn)又是什么情況 ？ 你總得加工費(fèi)是多少? ? ?

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快賬用戶7710 追問 2022-05-17 11:39

當(dāng)期銷售的那批加工是4000

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齊紅老師 解答 2022-05-17 11:46

你加工費(fèi) 合計暫估多少 ； 你收到發(fā)票多少；? 差額 部分就調(diào)增??

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你好； 納稅調(diào)整表里面 扣除類型項(xiàng)目 -其他里面調(diào)整? ?
2022-05-17
你好，你暫估的材料，加上支付的加工費(fèi)。 沖暫估入庫的材料，還有你暫估的成本。
2021-08-16
學(xué)員你好，先開發(fā)票實(shí)際沒發(fā)貨的話不需要暫估加工費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)成本，實(shí)務(wù)中可以先開發(fā)票，只要業(yè)務(wù)屬實(shí)，沒有問題的
2022-08-31
你好，可以選擇先進(jìn)先出法計算
2021-12-24
你好 實(shí)際業(yè)務(wù)不需要做賬務(wù)處理
2022-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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