老師你好！我21年少做收入，現(xiàn)在反結(jié)帳，反記賬重新做了，做完后結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，怎么出來是“是否將20年度帳轉(zhuǎn)入21年度”這是什么原因？？今年1月份我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了上年數(shù)據(jù)，也做了1-3月的帳，現(xiàn)在怎么操作？？
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后嗎
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老師，您好！ 1.以前年度有個(gè)月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，分錄怎么寫？ 2.本年度有兩個(gè)月（6月和7月）銷售成本也沒結(jié)轉(zhuǎn)，都報(bào)了增值稅了，現(xiàn)在是10月份，怎么調(diào)整？（我知道6月已經(jīng)所得稅報(bào)了，7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎？因?yàn)?到9的所得稅還沒報(bào)）
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請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬，21年做的手工帳，未使用金蝶軟件做賬，22年重新使用金蝶軟件做賬時(shí)要重新創(chuàng)建賬套嗎？如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤總額為什么成了負(fù)數(shù)呢？如果是負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)影響我2022年做賬呢？還有我年底的時(shí)候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎？如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎？等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù)，之前的東西都還在嗎？
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老師你好！我21年少做收入，現(xiàn)在反結(jié)帳，反記賬重新做了，做完后結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，怎么出來是“是否將20年度帳轉(zhuǎn)入21年度”這是什么原因？？今年1月份我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了上年數(shù)據(jù)，也做了1-3月的帳，現(xiàn)在怎么操作？？
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老師你好！我21年少做了收入，從今年3月份開始反結(jié)帳、反記賬到去年11月份補(bǔ)做，現(xiàn)在把21年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年時(shí)出現(xiàn)問題，請問老師怎么處理？
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老師 這幾天準(zhǔn)備做匯算清繳時(shí) 發(fā)現(xiàn)2022年3月份有一筆暫估庫存商品入賬 19萬元，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到現(xiàn)在都沒有發(fā)票沒有沖回，如果反結(jié)賬到12月份 但是是12月在4季度時(shí)已經(jīng)預(yù)交過所得稅了 ，并且2023年已經(jīng)做了3個(gè)的賬務(wù)了 年初數(shù)也要變，問怎么處理最好！
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老師，請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做?。?/p>
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老師你好，現(xiàn)在是5月份，我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單，可以嗎？
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老師你好納稅信用修復(fù)，原因怎么寫，資料用什么
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老師，請問那種情況要填此表呢，謝謝
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老師，我這道題始終沒整明白，丙公司為什么是視為拒絕的？不用承擔(dān)責(zé)任
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問題一：因出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用 吃飯住宿送禮都是差旅費(fèi)嗎，出差過程中市外的住宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)對吧 問題二：那出差回來市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是差旅費(fèi)了嗎
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老師，今天我面試了我們市的vivo代理公司的零售內(nèi)賬會(huì)計(jì)，初試過了，明天總公司要在微信群內(nèi)復(fù)試，我有點(diǎn)緊張，老師有什么建議沒？我需要準(zhǔn)備什么
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老師，你好！公司可以開票給個(gè)人嗎？需要什么材料開？
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沒有看懂這個(gè)講的是什么意思？具體怎么操作可以避免重復(fù)使用用過的發(fā)票報(bào)銷？
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老板和財(cái)務(wù)是朋友，然后對財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)很滿意，說財(cái)務(wù)心細(xì)，專業(yè)性強(qiáng)，有底線，說明什么？
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21年度都結(jié)轉(zhuǎn)損益了，是把21年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年出現(xiàn)的問題！
我是21年度少做收入了，從今年3月份開始反結(jié)帳，反記賬到去年11月份，都已經(jīng)補(bǔ)做完了，21年度還往22年結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)的問題！
同學(xué)你好 今年的期初數(shù)就是上年的期末數(shù)
是的，但是我現(xiàn)在問的是用友軟件的結(jié)轉(zhuǎn)，不是財(cái)務(wù)上的問題，你不是軟件老師嗎？
你選擇是就可以了 就是調(diào)整后的轉(zhuǎn)到次年賬套
如果讓選擇，就不問老師了，你說的我不明白！
同學(xué)你好 這個(gè)就是今年調(diào)整去年的賬套然后今年的期初數(shù)變了 問你變不變今年的期初數(shù)
肯定是變了吧？
是的 這個(gè)肯定是變了期初數(shù)
謝謝，已經(jīng)找軟件老師解決了！
同學(xué)你好 好的 解決了就可以