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老師,請教下,公司本應(yīng)該視同銷售的庫存商品被結(jié)轉(zhuǎn)成了利潤,但是原會計(jì)又做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:庫存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這種做法會導(dǎo)致虛增庫存嗎

2022-05-14 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-14 18:44

您好,到底是什么業(yè)務(wù)?視同銷售和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出選一個(gè)即可

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快賬用戶8286 追問 2022-05-14 18:46

比如公司購買的柴油是自己車子用的,但被其他公司使用了。

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齊紅老師 解答 2022-05-14 19:07

您好,那是對外銷售,不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-05-14 19:07

您好,是真正的銷售

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快賬用戶8286 追問 2022-05-14 19:10

所以他們做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)時(shí)。而且有些連進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都沒做,直接沖往來的

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齊紅老師 解答 2022-05-14 19:35

您好,這個(gè)做法是錯(cuò)誤的

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快賬用戶8286 追問 2022-05-14 19:38

所以匯算時(shí)我就整懵了。我現(xiàn)在要把還確認(rèn)收入的部分整理出來,確認(rèn)銷項(xiàng)稅,同時(shí)調(diào)整年報(bào)收入,是這樣做的嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-05-14 19:46

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶8286 追問 2022-05-14 19:52

哎,我思路清晰了。問題就是我只能調(diào)表不調(diào)賬。這樣會造成賬上數(shù)據(jù)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一致咋辦

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齊紅老師 解答 2022-05-14 20:08

您好,因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整引起的沒問題,以前年度損益調(diào)整金額不能不申報(bào)企業(yè)所得稅

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快賬用戶8286 追問 2022-05-14 20:10

相當(dāng)于這筆應(yīng)入收入的金額會影響利潤嘛,那確認(rèn)的銷項(xiàng)稅該怎么辦呢?我們有留抵稅

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齊紅老師 解答 2022-05-14 21:12

您好,是的,減少增值稅進(jìn)項(xiàng)稅

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您好,到底是什么業(yè)務(wù)?視同銷售和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出選一個(gè)即可
2022-05-14
您好,加權(quán)平均法計(jì)算出庫單價(jià),庫存不為零的差異也只是小數(shù)點(diǎn)的尾差,做完進(jìn)銷存后要檢查庫存數(shù)量無但有金額的情況,把這個(gè)金額要算在出庫成本里,
2024-03-08
你好是的,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2020-08-24
你好,不是的,你要做的話,就是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,寫負(fù) 數(shù)。
2023-07-04
第一個(gè)銷售費(fèi)用是產(chǎn)品成本, 第二個(gè)銷售費(fèi)用是銷項(xiàng)稅金額確認(rèn)費(fèi)用
2022-05-07
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