老師，小規(guī)模沒超45萬減免的增值稅沒有轉(zhuǎn)入沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，匯算清繳要不要做納稅調(diào)增呢
同學(xué)，你好，那你轉(zhuǎn)到哪里了？
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老師您好，公司小規(guī)模，這個季度收入沒有超過30萬，不需要繳納增值稅，那我增值稅是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？分錄怎么做？
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你好老師！小規(guī)模納稅人季度未超過45萬的普票免交增值稅，每個季度要做減免稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？除增值稅外，還有其他需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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老師你好 小規(guī)模季度45萬以內(nèi)減免的增值稅不是要計(jì)入營業(yè)外收入并計(jì)提所得稅嗎 我2021年沒有入營業(yè)外收入 但是2021匯算清繳還沒報(bào) 我該怎么操作一下
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老師，小規(guī)模沒超45萬減免的增值稅沒有轉(zhuǎn)入沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，匯算清繳要不要做納稅調(diào)增呢
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老師，你好，小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬的，減免的2%的增值稅稅額做不做營業(yè)外收入呢？收入沒超過30萬不用交的增值稅稅額做營業(yè)外收入對不對？
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我沒轉(zhuǎn)，忘記了，就還掛在應(yīng)交增值稅那里
那你現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了，不用調(diào)去年的了
那2021年的匯算清繳要不要做納稅調(diào)增？
不用調(diào)了，你轉(zhuǎn)到今年就可以了
因?yàn)槭?021年的減免稅額，一整年的都沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，這部分減免稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入不是要增加利潤總額，然后交稅嗎？
你轉(zhuǎn)到今年也是可以的呀
好的，謝謝
不客氣，很高興幫你解答