您好,是的,補(bǔ)計(jì)提即可
看老師你好 小規(guī)模季度45萬(wàn)以內(nèi)減免的增值稅不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入并計(jì)提所得稅嗎 我2021年沒(méi)有入營(yíng)業(yè)外收入 今年我該怎么調(diào)整
老師我們是裝修公司小規(guī)模企業(yè),2021年增值稅稅率開(kāi)1%,開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),都計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,那匯算清繳這個(gè)表是要填的嗎
老師你好 小規(guī)模季度45萬(wàn)以內(nèi)減免的增值稅不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入并計(jì)提所得稅嗎 我2021年沒(méi)有入營(yíng)業(yè)外收入 但是2021匯算清繳還沒(méi)報(bào) 我該怎么操作一下
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我們申報(bào)增值稅都是無(wú)票收入,而且季度額度都沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)所減免的增值稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入--稅款減免。我們23年全年申報(bào)的無(wú)票收入是944298.95元,那么我賬套里的營(yíng)業(yè)外收入-稅款減免就應(yīng)該是944298.95*0.01稅率,這樣算對(duì)嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人每個(gè)季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)元,就可以減免增值稅,這個(gè)稅收優(yōu)惠在做賬時(shí),是要做進(jìn)去【營(yíng)業(yè)外收入——減免稅額】科目嗎?這樣是需要每個(gè)季度計(jì)提企業(yè)所得稅的,那這個(gè)【營(yíng)業(yè)外收入】在第二年的匯算清繳時(shí),需要做調(diào)減嗎?
工商年報(bào)換了聯(lián)絡(luò)員,密碼不是原來(lái)那個(gè)了,是不是需要重置密碼
小規(guī)模公司,原來(lái)有三個(gè)股東,現(xiàn)在兩個(gè)要撤資,又新增一個(gè)股東,這個(gè)操作流程是什么?撤資的是要減資為0,在增資增加新股東嗎?設(shè)計(jì)有稅的問(wèn)題嗎
燈箱設(shè)計(jì)制作屬于什么稅收分類
老師這三張能放一起寫分錄嗎?怎么寫
請(qǐng)教一下,我公司法人沒(méi)在公司簽訂勞動(dòng)合同,法人可以報(bào)銷管理費(fèi)用嗎?
這個(gè)虧損在利潤(rùn)表哪里找到
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅,這種情況分紅個(gè)稅是不是0元
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?為什么每個(gè)季度都要交個(gè)人所得稅呢?
你好老師,我是餐飲,上個(gè)月個(gè)人微信支付餐費(fèi),這個(gè)月?lián)Q成公司,款已經(jīng)公司付,并銀行已退個(gè)人,這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
2025年鄭州社保繳費(fèi)基數(shù)是多少呀,最低基數(shù)情況下五險(xiǎn)繳納怎么計(jì)算
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在匯算清繳的表里 計(jì)入營(yíng)業(yè)收入嗎?但是跟去年年報(bào)數(shù)據(jù)不就對(duì)不上了嗎
您好,那您需要調(diào)整報(bào)表即可,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
匯算清繳里報(bào)營(yíng)業(yè)外收入,不就跟去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不上了?
您好,那您需要修改上年的年報(bào)
您好,22年用以前年度損益調(diào)整
可是記以前年度損益的話 我今年的利潤(rùn)還是沒(méi)有變化
他影響去年的利潤(rùn) 但是我去年的所得稅都已經(jīng)交出去了
您好,以前年度損益調(diào)整,對(duì)匯算的影響是調(diào)表不調(diào)賬
不好意思 我沒(méi)理解 你能具體直接告訴我怎么操作嗎
您好,按您的描述,22做以前年度損益調(diào)整,是因?yàn)?1年有營(yíng)業(yè)外收入未做賬,所以匯算清繳需要包含22年以前年度損益調(diào)整,否則這部分損益沒(méi)做匯算清繳
匯算清繳后再改修2021年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)對(duì)嗎
您好,不是,是匯算清繳21年的報(bào)表是需要包含上述以前年度損益調(diào)整的部分
我曉得,但這樣會(huì)導(dǎo)致2021年匯算清繳報(bào)表數(shù)據(jù)與2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不符呀
您好,財(cái)務(wù)報(bào)表也得模擬調(diào)整
您好,匯算清繳用的財(cái)務(wù)報(bào)表,也得調(diào)整
有點(diǎn)麻煩 那我能直接做入2022年的賬,記營(yíng)業(yè)外收入,在2022年報(bào)所得稅的時(shí)候補(bǔ)繳這部分稅款嗎
您好,那您試下,這個(gè)看系統(tǒng)是否認(rèn)可
好的 謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持