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老師你好 小規(guī)模季度45萬(wàn)以內(nèi)減免的增值稅不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入并計(jì)提所得稅嗎 我2021年沒(méi)有入營(yíng)業(yè)外收入 但是2021匯算清繳還沒(méi)報(bào) 我該怎么操作一下

2022-05-13 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-13 14:06

您好,是的,補(bǔ)計(jì)提即可

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快賬用戶2227 追問(wèn) 2022-05-13 14:07

在匯算清繳的表里 計(jì)入營(yíng)業(yè)收入嗎?但是跟去年年報(bào)數(shù)據(jù)不就對(duì)不上了嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-13 14:33

您好,那您需要調(diào)整報(bào)表即可,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶2227 追問(wèn) 2022-05-13 14:40

匯算清繳里報(bào)營(yíng)業(yè)外收入,不就跟去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不上了?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 14:42

您好,那您需要修改上年的年報(bào)

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齊紅老師 解答 2022-05-13 14:42

您好,22年用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2227 追問(wèn) 2022-05-13 14:48

可是記以前年度損益的話 我今年的利潤(rùn)還是沒(méi)有變化

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快賬用戶2227 追問(wèn) 2022-05-13 14:53

他影響去年的利潤(rùn) 但是我去年的所得稅都已經(jīng)交出去了

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齊紅老師 解答 2022-05-13 15:07

您好,以前年度損益調(diào)整,對(duì)匯算的影響是調(diào)表不調(diào)賬

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快賬用戶2227 追問(wèn) 2022-05-13 15:09

不好意思 我沒(méi)理解 你能具體直接告訴我怎么操作嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-13 15:12

您好,按您的描述,22做以前年度損益調(diào)整,是因?yàn)?1年有營(yíng)業(yè)外收入未做賬,所以匯算清繳需要包含22年以前年度損益調(diào)整,否則這部分損益沒(méi)做匯算清繳

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快賬用戶2227 追問(wèn) 2022-05-13 15:15

匯算清繳后再改修2021年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-13 15:16

您好,不是,是匯算清繳21年的報(bào)表是需要包含上述以前年度損益調(diào)整的部分

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快賬用戶2227 追問(wèn) 2022-05-13 15:18

我曉得,但這樣會(huì)導(dǎo)致2021年匯算清繳報(bào)表數(shù)據(jù)與2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不符呀

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齊紅老師 解答 2022-05-13 15:18

您好,財(cái)務(wù)報(bào)表也得模擬調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-05-13 15:18

您好,匯算清繳用的財(cái)務(wù)報(bào)表,也得調(diào)整

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快賬用戶2227 追問(wèn) 2022-05-13 15:19

有點(diǎn)麻煩 那我能直接做入2022年的賬,記營(yíng)業(yè)外收入,在2022年報(bào)所得稅的時(shí)候補(bǔ)繳這部分稅款嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-13 15:20

您好,那您試下,這個(gè)看系統(tǒng)是否認(rèn)可

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快賬用戶2227 追問(wèn) 2022-05-13 15:21

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-13 15:37

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,是的,補(bǔ)計(jì)提即可
2022-05-13
你好,這個(gè)金額大嗎?如果不大的話,你直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022-04-21
不需要調(diào)整,做營(yíng)業(yè)外收入,就要正常交企業(yè)所得稅。
2021-05-17
您好 請(qǐng)問(wèn)單位有利潤(rùn)嗎 是小微企業(yè)嗎
2022-04-28
你好,填入營(yíng)業(yè)外收入的第26行其他項(xiàng)
2022-04-07
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