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Q

某企業(yè)12月份已將本年利潤結轉至未分配利潤，如何利用U8公式計算該企業(yè)全年凈利潤以及12月份凈利潤？已知本年利潤科目編碼為4103，未分配利潤科目編碼為410404。

2022-05-13 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-13 21:03

同學你好，利用公式，=QM（4103，月，年，）%2BQM（410404，月，年，）-QC(410404,全年,,,年,,),來計算該企業(yè)的全年凈利潤，利用公式，=QM（4103，月，年，）%2BQM（410404，月，年，）QM（4103，月-1，年，）%2BQM（410404，月-1，年，），來計算12月凈利潤。

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同學你好，利用公式，=QM（4103，月，年，）%2BQM（410404，月，年，）-QC(410404,全年,,,年,,),來計算該企業(yè)的全年凈利潤，利用公式，=QM（4103，月，年，）%2BQM（410404，月，年，）QM（4103，月-1，年，）%2BQM（410404，月-1，年，），來計算12月凈利潤。
2022-05-13
同學你好，利用公式，=QM（4103，月，年，）%2BQM（410404，月，年，）-QC(410404,全年,,,年,,),來計算該企業(yè)的全年凈利潤，利用公式，=QM（4103，月，年，）%2BQM（410404，月，年，）QM（4103，月-1，年，）%2BQM（410404，月-1，年，），來計算12月凈利潤。
2022-05-13
1、借本年利潤125500%2B384300= 509800 貸利潤分配—未分配利潤509800 2、借利潤分配—提取法定盈余公積509800*10%=50980 貸盈余公積—法定盈余公積50980 3、借利潤分配—提取任意盈余公積509800*5%= 25490 貸盈余公積—任意盈余公積25490 4、借利潤分配——應付現金股利或利潤200000 貸應付股利200000 5、借應付股利200000 貸銀行存款200000 6、借利潤分配—未分配利潤50980%2B 25490%2B200000=276470 貸利潤分配—提取法定盈余公積50980 利潤分配—提取任意盈余公積25490 利潤分配——應付現金股利或利潤200000 7、未分配利潤余額=509800-276470=233330
2022-08-31
借，本年利潤879000 貸，利潤分配-未分配利潤879000
2022-08-30
這個做賬的流程是完整的。
2021-01-21
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