去年我暫估了，直接放去年賬本就行了哦？ 剛剛跟老板說，她說了幾句，我都怕我說錯了。

可以呀 你做以前年度損益調(diào)整就可以了

我是想著能不能直接反結(jié)賬做回去年去，因?yàn)槿ツ陼汗? 結(jié)轉(zhuǎn)成本 都是一樣的金額。 以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 現(xiàn)在還能用這個科目嘛

　在今年做分錄就可以 不用去去年的賬套里做 不然你還得去重新報報表

那這個分錄完整的要怎么寫分錄吖？小企業(yè)會計準(zhǔn)則 小規(guī)模公司

同學(xué)你好 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款等科目

小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不允許使用以前年度損益調(diào)整。那我2021年12月暫估借庫存商品 貸方 應(yīng)付賬款 暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 22年5月收到發(fā)票，借庫存商品 紅字 貸，應(yīng)付賬款紅字 重新做 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸方是啥？不懂

同學(xué)你好 那就貸應(yīng)付賬款

那應(yīng)付賬款不就重復(fù)多了一個了嘛

沒有，你上面不是負(fù)數(shù)嗎

沖紅了，不用做正確的分錄了呀？直接借利潤分配 未分配利潤 貸應(yīng)付賬款？ 還有一個問題就是。假如去年暫估跟今年的或者多了，少了呢

那你這個直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的然后按照收到的發(fā)票做庫存商品的分錄

這樣做了，利潤分配未分配利潤 就不知道這個該怎么寫了

這樣做了就不用利潤分配未分配利潤這個做了

那跨年了，不是會影響22年的。要是做利潤分配未分配的 就是說21年12月暫估的保留，22年直接做一筆借利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款？ 但是去年暫估的也是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估吖。我都蒙圈了，咋做的