老師 我們公司19年取得高新技術(shù)企業(yè)證書后 研發(fā)費(fèi)用一直沒有歸類細(xì)分過 每年企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)這塊有的也沒填 是按小微企業(yè)報(bào)的所得稅 現(xiàn)在稅務(wù)那邊讓更之前的報(bào)表把研發(fā)費(fèi)用填上 可研發(fā)費(fèi)用沒有細(xì)分填寫不了 像這種情況怎么處理

高新企業(yè)。企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，高新技術(shù)企業(yè)證書，211-1證書編號(hào)1，211-2發(fā)證時(shí)間1，211-3證書編號(hào)2，211-4發(fā)證時(shí)間2。這幾個(gè)怎么填

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，出現(xiàn)，211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書什么意思211-1證書編號(hào)1 211_2證書編號(hào)2還有211_2發(fā)證時(shí)間1 211-4發(fā)證時(shí)間2什么意思，怎么填寫，我們是去年批準(zhǔn)的高企

某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，實(shí)行核算(查賬)征收方式，按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度，該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤、從政府部門取得專項(xiàng)用途的財(cái)政性資金，另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤總額時(shí)，按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè)，因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。 依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問題: 1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí)，應(yīng)填寫哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)?? 2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí)，應(yīng)填寫哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)? 3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠? 4.在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整? 5.匯算清繳申報(bào)時(shí)，如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額??

做匯算清繳時(shí)提示：211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書_211-3 證書編號(hào)2這個(gè)是什么意思