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請問外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅填表方式一樣嗎

2022-05-12 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-12 14:05

你好,外貿(mào)企業(yè)退稅是根據(jù)采購發(fā)票的金額*退稅率。 生產(chǎn)企業(yè)的免抵退金額是根據(jù)出口發(fā)票金額*退稅率

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快賬用戶4046 追問 2022-05-12 14:08

嗯好的,那在填報增值稅申報表的時候有差距嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-12 14:18

大致上是差不多的!但是外貿(mào)企業(yè)要和采購發(fā)票一一對應!

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快賬用戶4046 追問 2022-05-12 14:30

采購發(fā)票就是進項票吧,申報增值稅申報表的時候只需要填附表一(免抵退稅)并在主表提取吧

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齊紅老師 解答 2022-05-12 17:54

是的沒錯, 是這樣的

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你好,外貿(mào)企業(yè)退稅是根據(jù)采購發(fā)票的金額*退稅率。 生產(chǎn)企業(yè)的免抵退金額是根據(jù)出口發(fā)票金額*退稅率
2022-05-12
你好,外貿(mào)企業(yè)退稅是根據(jù)采購發(fā)票的金額*退稅率。 生產(chǎn)企業(yè)的免抵退金額是根據(jù)出口發(fā)票金額*退稅率
2022-03-02
同學您好,主要是計算的方法不一樣, 外貿(mào)的就是出口免稅,并退稅,退的就是采購過程中的進項稅額的全部或部分,主要看退稅率 生產(chǎn)的是出口免稅,有內(nèi)銷的銷項需要交稅的,可以抵退稅,然后在有余的可以退稅
2021-05-07
你好,參考這個截圖這個賬務處理,實操也有,你進去實操,進出口有這個
2021-05-17
不一樣的,生產(chǎn)企業(yè)選擇的是抵扣勾選它是免抵退。 外貿(mào)選擇的是退稅勾選他是免退。
2024-12-18
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