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老師好，21年度所得稅納稅調(diào)整之后補交的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么賬務(wù)處理

2022-05-12 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-12 10:31

你好，21年度所得稅納稅調(diào)整之后補交的企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款

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快賬用戶4526 追問 2022-05-12 10:37

能解釋一下嗎，不太懂那，不能放到稅金及附加里嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-12 10:42

你好，這個是所得稅，不通過稅金及附加 補計提，借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用? ?，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 繳納，借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 不懂的地方具體是哪里呢?

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快賬用戶4526 追問 2022-05-12 10:46

以前年度損益調(diào)整部分，這個科目后期怎么處理，是轉(zhuǎn)未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-12 10:48

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤 借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用? ?

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你好，21年度所得稅納稅調(diào)整之后補交的企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-05-12
你好，你選擇的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？ 快賬里面，是有? 以前年度損益調(diào)整? 科目的?
2024-03-07
你好， 企業(yè)會計準(zhǔn)則，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實務(wù)中中，不想影響本年利潤話，小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 貨：銀存 小準(zhǔn)則：借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 ?
2021-05-07
你好，現(xiàn)在不需要做賬務(wù)處理。
2022-01-15
你好，補交的是去年的，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
2021-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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