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Q

企業(yè)所得稅年度納稅申報表是是匯算清繳用于調(diào)增或調(diào)減嗎？

2022-05-11 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-11 09:04

你好，主表這個不是調(diào)整的表格， 利潤總額之前，這里填寫的都是你賬面上的金額調(diào)整之后的

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齊紅老師 解答 2022-05-11 09:04

填寫你賬面上的金額調(diào)整之前的，剛才打錯了

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快賬用戶6182 追問 2022-05-11 09:18

企業(yè)所得稅年度納稅申報就是屬于匯算清繳吧，相應(yīng)進行調(diào)增或調(diào)減

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齊紅老師 解答 2022-05-11 09:22

你好，對的是的，是這么做的。

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快賬用戶6182 追問 2022-05-11 09:36

我是小規(guī)模，如果調(diào)增是調(diào)增到企業(yè)所得稅里是吧，那稅率是按多少？

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齊紅老師 解答 2022-05-11 09:38

你好，調(diào)增之后利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，利潤100萬到300萬之間的稅率10%，這個是去年的政策，今年的政策有一點不一樣的，這個10%改成了5%。

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快賬用戶6182 追問 2022-05-11 10:28

那去年的匯算清繳如果有調(diào)增是按哪個稅率??？

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齊紅老師 解答 2022-05-11 10:31

你好，按照之前的利潤，100萬以內(nèi)的稅率2.5%，利潤100萬到300萬之間的稅率10%。

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你好，主表這個不是調(diào)整的表格， 利潤總額之前，這里填寫的都是你賬面上的金額調(diào)整之后的
2022-05-11
你好； 你們有涉及了跨年 損益的話 是可以 調(diào)減或者調(diào)增的
2021-12-09
您好，大于300萬就需要按照25%繳納了，最好別超過
2022-02-14
你好，本年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，跟以前年度損益調(diào)整科目沒有關(guān)系
2021-12-09
不允許抵扣的是調(diào)增的那個第三列
2022-12-01
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