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你好 1.第1列“資產(chǎn)原值”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷額。 4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“稅收折舊額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。對(duì)于不征稅收入形成的資產(chǎn)，其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第4列至第8列稅收金額不包含不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷額。對(duì)于第8行至第17行、第29行對(duì)應(yīng)的“稅收折舊額”，填報(bào)享受各種加速折舊政策的資產(chǎn)，當(dāng)年享受加速折舊后的稅法折舊額合計(jì)。本列僅填報(bào)加速后的稅法折舊額大于一般折舊額月份的金額合計(jì)。即對(duì)于本年度某些月份，享受加速折舊政策的固定資產(chǎn)，其加速后的稅法折舊額大于一般折舊額、某些月份稅法折舊額小于一般折舊額的，僅填報(bào)稅法折舊額大于一般折舊額月份的稅法折舊額合計(jì)。

2023-05-11

快賬用戶9718 追問 2022-05-10 15:53

所得減免優(yōu)惠明細(xì)表，是什么條件要填，選上0申報(bào)可以嗎？

齊紅老師解答 2022-05-10 15:53

請(qǐng)問單位有利潤嗎

虧損利潤負(fù)數(shù)

齊紅老師解答 2022-05-10 15:54

那選上0申報(bào)就好了

快賬用戶9718 追問 2022-05-10 15:55

老師，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040表也選上0申報(bào)的可以嗎？

齊紅老師解答 2022-05-10 15:56

減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040表也選上0申報(bào)的可以