你好，去年簽訂購銷合同，并在去年對公賬戶收到材料款，但一直沒有開票，我公司是小規(guī)模納稅人，能開具1%的增值稅專用發(fā)票嗎？
你好；? ? 去年的合同； 那你去年報無票收入了的話； 是可以 按1%開票出去的；但是你會涉及報稅哦。? 因為專票是不免增值稅的??
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請問公司是小規(guī)模納稅人，在2019年11月簽訂了一份20萬的服務(wù)合同，現(xiàn)在2020年10月才開票收款，開具增值稅專用發(fā)票給客戶， 稅率應(yīng)該開具3%還是1%呢？ 客戶要求我們開具3%可以嗎？ 會不會影響公司后續(xù)的開票，默認我們放棄稅收優(yōu)惠呢？
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老師你好 我公司是小規(guī)模納稅人 一月份開具了增值稅專用發(fā)票 增值稅當(dāng)場繳納了 但是錢一直沒有收到 請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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你好，去年簽訂購銷合同，并在去年對公賬戶收到材料款，但一直沒有開票，我公司是小規(guī)模納稅人，能開具1%的增值稅專用發(fā)票嗎？
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和對方公司一般納稅人簽訂合同了，對方開具增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在想作廢這家公司的購銷合同，而重新簽訂也是這家公司的小規(guī)模納稅人的公司的，請問老師有什么合理的理由跟對方公司說呢？
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我是小規(guī)模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且對方開具了房屋租賃發(fā)票，我直接計入到了管理費用，沒有分?jǐn)?，租房合同還沒簽訂，我能簽訂十個月的房租，這樣就不用調(diào)賬了，是否合理，對方開具的租賃發(fā)票丟失了，納稅調(diào)整我是全額納稅調(diào)增嗎
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老師，一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價？那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧？發(fā)票高出的金額我就不管了
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去年的合同沒有報稅，轉(zhuǎn)款寫的是材料定金，今年能按1個點開嗎？如能，是按定金額開還是合同金額？
材料定金不用申報收入的吧
?你好；? 你合同這個好久發(fā)貨給客戶的 ？ 我看看 你怎么走科目的? ?
合同約定簽訂合同后10日內(nèi)發(fā)貨，由于我們是個體工商戶，就沒有做銀行賬。也不知道法人先前簽了合同，現(xiàn)在我按3個點開了專票后，才聽他說是去年的合同，所以我請教老師是否可以開1個點的專票，謝謝
?你好；? ? 現(xiàn)在4.1號開始 你們就開不了 1%發(fā)票的；? 你只能開免稅普票? ?或者 是專票3%出去的? ?； 你除非這個業(yè)務(wù)是 4.1號之前的 可以按1%開專票哈? ?
即使是去年的合同也不能開具？
你好；? 不是看合同簽訂的時間； 而是看你 實際納稅義務(wù)的時間來判斷開票稅率? ?
了解了，謝謝
不客氣的。幫到你就好? ?