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老師,匯算清繳,有些原材料發(fā)票沒到,在那張表里調(diào)增

2022-05-09 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-09 13:15

你好,已經(jīng)做了成本的嗎?如果是的話,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他填寫賬載金額。

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快賬用戶7345 追問 2022-05-09 13:26

老師,調(diào)增的成本要按照25%交所得稅嗎?我們是小型微利企業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-05-09 13:27

你好,小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬以內(nèi)的稅率2.5%

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齊紅老師 解答 2022-05-09 13:28

按照優(yōu)惠來交稅的

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你好,已經(jīng)做了成本的嗎?如果是的話,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他填寫賬載金額。
2022-05-09
你好,做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?如果做了的話,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他30欄填寫賬載金額。
2022-05-19
開辦費(fèi)你要看具體費(fèi)用是什么,對(duì)應(yīng)填列到期間費(fèi)用表的 沒有發(fā)票,填列在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的其他
2021-04-10
你好,房租水電等有些費(fèi)用沒有發(fā)票,匯算清繳調(diào)增的時(shí)候,計(jì)入納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面
2022-02-28
你好,30欄其他填寫賬載金額800。
2023-05-05
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