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演示賬套

老師4月收到留抵退稅。但這個(gè)金額跟實(shí)際留底金額對(duì)不上，想問(wèn)下退稅是按照什么標(biāo)準(zhǔn)退的呢？

2022-05-09 09:51

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-09 09:53

你好同學(xué)，你給我說(shuō)一下，你是按增量留的還是說(shuō)存量退呢。

快賬用戶(hù)3398 追問(wèn) 2022-05-09 09:58

我也不知道啊，我看主表的轉(zhuǎn)出金額跟四月收到退稅金額一致，我才知道是增值稅退稅了，但這個(gè)金額也不知道怎么算出來(lái)？我沒(méi)有申請(qǐng)退稅啊

齊紅老師解答 2022-05-09 10:02

你好，這是你們稅務(wù)局直接給你退了。嗯，你就按照他退的給你做賬就行，借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

你好同學(xué)，你給我說(shuō)一下，你是按增量留的還是說(shuō)存量退呢。

2022-05-09

你賬面是怎么賬務(wù)處理的

2022-05-26

同學(xué)你好這個(gè)你有進(jìn)項(xiàng)才可以退稅

2022-03-30

同學(xué)你好這個(gè)是可以的

2022-06-15

出現(xiàn)這種情況是正常的。一、原因解釋在出口退稅業(yè)務(wù)中，當(dāng)企業(yè)申報(bào)并獲得出口退稅后，這筆退稅款會(huì)先體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額中。這是因?yàn)槌隹谕硕惖脑硎菍⑵髽I(yè)原本為出口貨物或服務(wù)所負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額退還給企業(yè)，而期末留抵稅額反映的是企業(yè)尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)出口退稅審批通過(guò)并退稅后，相當(dāng)于增加了企業(yè)未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額部分，所以會(huì)在期末留抵稅額上體現(xiàn)。二、關(guān)于是否可以使用期末留抵稅額一般情況下，如果企業(yè)符合留抵稅額退稅政策的其他條件，是可以申請(qǐng)退還留抵稅額的。或者企業(yè)可以在后續(xù)的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)，繼續(xù)用留抵稅額來(lái)抵扣未來(lái)產(chǎn)生的應(yīng)納稅額。例如，企業(yè)在后續(xù)有內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，就可以用這部分期末留抵稅額去抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額，以減少實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅額

2024-08-09

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