帶出來了[捂臉]我記得去年不用報

這個看當?shù)氐那闆r，有可能你不申報的話也沒關系。

老師，開辦費是在管理費用里吧？我看年報表里固定資產(chǎn)折舊里有

對，這個進入到管理費用開發(fā)費。

老師，年報表里職工薪酬支出及納稅調(diào)整表明細表里，即使不需要調(diào)整，也要把職工薪酬的發(fā)生金額填上對嗎

對的， 那也是需要填寫的

賬載金額和實際發(fā)生額，不知道咋填了

你看看老師

站在金額就是你賬上記載的金額，比如說應付職工薪酬，就工資的貸方數(shù)。

實際發(fā)生額就是應付職工薪酬借方數(shù)？稅收金額就是應付職工薪酬余額？對嗎

稅收金額就是匯算清繳前 發(fā)放的工資

不是報表上的金額啊

原則上稅收金額? 賬載金額 和實際金額一致的

老師如果匯算清繳前有工資沒發(fā)，怎么辦

沒法的工資部分需要在匯算清繳的時候納稅調(diào)整

就是沒發(fā)的工資需要從費用里調(diào)出來，不做稅前扣除

對的，沒錯的就是這個意思

剛才點一下政策風險提示，他給我提示這個，我是不是我沒有這項支出，我就不用考慮了。

你看看老師

政策風險提示，這項支出沒有，就不用管吧