你好，一般納稅人附表四，本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28填寫

附加稅的不用填寫，附加稅的按照抵扣預(yù)繳之后的來繳納，附加稅的跟著抵扣了，已經(jīng)不需要單獨體現(xiàn)。

只需要填附表四填預(yù)繳稅款，主表28欄預(yù)繳稅款，附加稅那個表是不是就不用填都是零？

對的，是的，是這么做的。

嗯。那發(fā)票稅款比預(yù)繳稅款多一分，是不是自帶出來的預(yù)繳金額要手動修改為發(fā)票金額？后面附表四和主表28就對應(yīng)填預(yù)繳金額？

你需要交稅多少錢？你預(yù)繳了多少錢？

我需要交稅11605.48，預(yù)繳了11605.49

附表四本期發(fā)生額填寫11605.49 實際抵扣金額還有28欄填寫11605.48

明天上班可以給老師截屏看下嗎？

可以的，可以截圖看

這個附表一是我手動修改為11650.48是不是這樣??？

第一個是正確的，第二個看沒有看到你遇到的，你遇到的應(yīng)該截圖附表一后面的那一部分，還有附表三。

這個表是附表一，自動帶出來的稅額是預(yù)繳稅款11650.49，我手動改成了開票稅額11650.48，這個不知道對不對

這個是附表四填的是異地預(yù)繳稅款11650.49對不對？還有主表28欄是不是也填異地預(yù)繳稅款11650.49？

附表一帶出來的是0.49，你知道為什么嗎？因為你的實際抵扣金額填寫的是0.49呀。

那我把附表一手動改為0.48，附表四和主表還都填0.49？對嗎？還是該怎么填？

對的是的，都要修改的，都是一個金額。

請老師說下哪些表填多少？還是不清楚

附表四本期發(fā)生額填寫11605.49 實際抵扣金額還有28欄填寫11605.48

附表一自動帶出來的需要改0.49需要改嗎？附表四和主表28欄填多少？

這一句話沒有看懂嗎？我昨天就已經(jīng)回復(fù)了這個。