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留底稅額 被稅局直接進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了 稅額直接到賬了 要怎么做分錄

2022-05-08 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-08 08:52

你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶4245 追問 2022-05-08 08:54

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-08 08:56

不客氣 親，滿意請丟金幣和好評哦? b（￣▽￣）d

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你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-08
這個是填寫在留抵退稅轉(zhuǎn)處里面。
2022-06-10
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 這個是不能退稅部分的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。如進(jìn)項稅采購的稅率是13%，退稅率是9%，就是其中存在4%（也就是13%-9%）不能抵扣進(jìn)項稅，就是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分，計入主營業(yè)務(wù)成本。
2020-09-08
做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-08-24
你好，同學(xué) 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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