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以前年度進項轉(zhuǎn)出影響企業(yè)所得稅嗎?這個會計分錄如何寫?

2022-05-06 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 17:53

你好 轉(zhuǎn)出到損益 科目就影響所得稅? 具體什么情況?

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快賬用戶3507 追問 2022-05-06 17:54

2020年的材料發(fā)票失控,2022年4月進項轉(zhuǎn)出,補繳稅金及附加,滯納金,現(xiàn)在會計分錄如何處理

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齊紅老師 解答 2022-05-06 18:14

借應(yīng)交稅費,營業(yè)外支出,貸銀行存款。

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快賬用戶3507 追問 2022-05-06 18:19

那進項轉(zhuǎn)出這一筆如何做?借 原材料 稅金 ?貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項轉(zhuǎn)出 稅金?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 18:23

。借原材料貸進項稅額轉(zhuǎn)出。

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你好 轉(zhuǎn)出到損益 科目就影響所得稅? 具體什么情況?
2022-05-06
你好; 你們之前這個會影響所得稅的; 你材料銷售了嗎? 你什么準則; 我好判斷科目
2022-05-06
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 有 發(fā)生??以前年度損益調(diào)整事項的情況,報表勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
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轉(zhuǎn)出以前年度進項稅,先確認無法抵扣,借記“應(yīng)交稅費-未交增值稅”,貸記“原材料”或相關(guān)科目,調(diào)整前期已抵扣稅額。
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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