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演示賬套

老師：本月進(jìn)項(xiàng)2000，銷項(xiàng)1000元，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理

2022-05-05 18:09

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-05 18:10

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1000，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2000

快賬用戶5792 追問 2022-05-05 18:14

老師這產(chǎn)生了1000的留底稅，下月抵扣時(shí)，又應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？

齊紅老師解答 2022-05-05 18:14

你好，下月的銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少？?

快賬用戶5792 追問 2022-05-05 18:17

銷項(xiàng)2000，進(jìn)項(xiàng)1500

齊紅老師解答 2022-05-05 18:18

你好，下月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1500，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）500

2022-05-05

同學(xué)你好，月末時(shí)，無論進(jìn)大于銷，還是銷大于進(jìn)，都做分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。

2021-12-04

你的目的是正確申報(bào)增值稅，不需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)平的。需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交的增值稅

2024-12-20

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?

2021-06-18

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