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甲摩托車生產(chǎn)企業(yè)于本午5月成立,為增值稅一般納稅人,本年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(6)當(dāng)年發(fā)生管理費(fèi)用750萬(wàn)元,其中含新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用180萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬(wàn)元。(7)當(dāng)年發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用300萬(wàn)元,其中包括支付銀行借款利息90萬(wàn)元、逾期罰息15萬(wàn)元,以及向非金融企業(yè)(非關(guān)聯(lián)企業(yè))借款2700萬(wàn)元的全年借款利息195萬(wàn)元。已知金融企業(yè)同期同類貸款年利率為6%。(8)當(dāng)年發(fā)生銷售費(fèi)用1950萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)1845萬(wàn)元。(9)取得國(guó)債利息收入150萬(wàn)元、地方政府債券利息收入120萬(wàn)元、企業(yè)債券利息收入180萬(wàn)元(屬于統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)中,企業(yè)集團(tuán)或企業(yè)集團(tuán)中的核心企業(yè)以及集團(tuán)所屬財(cái)務(wù)公司按不高于支付給金融機(jī)構(gòu)的借款利率水平或者支付的債券票面利率水平,向企業(yè)集團(tuán)或者集團(tuán)內(nèi)下屬單位收取的利息)。(10)全年計(jì)入成本、費(fèi)用的實(shí)發(fā)合理工資總額1200萬(wàn)元(含殘疾職工工資75萬(wàn)元),實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)180萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)22.5萬(wàn)元,撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元。

2022-05-05 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-05 16:58

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快賬用戶i7qx 追問(wèn) 2022-05-05 17:32

(11)當(dāng)年發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出共計(jì)180萬(wàn)元,其中稅收滯納金18萬(wàn)元、未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出45萬(wàn)元、通過(guò)當(dāng)?shù)厝嗣裾蜇毨У貐^(qū)捐款117萬(wàn)元。已知摩托車適用的消費(fèi)稅稅率為10%,該摩托車最高價(jià)與平均價(jià)相等;上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證;上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的成本費(fèi)用不包括在企業(yè)成本、費(fèi)用中。要求:(1)計(jì)算本年甲企業(yè)共計(jì)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)數(shù)。(2)計(jì)算本年該企業(yè)實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。(3)計(jì)算本年技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)整的金額。(4)計(jì)算本年管理費(fèi)用應(yīng)納稅調(diào)整的金額。(5)計(jì)算本年廣告費(fèi)應(yīng)納稅調(diào)整的金額。(6)計(jì)算本年工資、職

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齊紅老師 解答 2022-05-05 17:33

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同學(xué)你好 你的問(wèn)題不完整
2022-12-01
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-05-05
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-05
同學(xué)你好 問(wèn)題不完整
2022-11-22
您好,這個(gè)題目是全的吧
2022-11-12
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