老師，我不加0.85主表第一行本年累計(jì)數(shù)和第二行會(huì)差異0.85，但我第二行的數(shù)據(jù)是和稅控盤(pán)一致的，我加0.85就是為了本年累計(jì)數(shù)兩行一致，能不能這樣操作
您好，不可以的，您第二行
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老師，小規(guī)模納稅人，季報(bào)，這張企業(yè)所得稅表上的本年累計(jì)數(shù)是否填1到9月份的累計(jì)數(shù)據(jù)？有一點(diǎn)不能理解，如果填1到9月份的數(shù)據(jù)，用利潤(rùn)總額計(jì)算所得稅，這樣不重復(fù)嗎？因?yàn)閿?shù)據(jù)包含了第一季度，第二季度的數(shù)據(jù)，但第一季度，第二季度都已經(jīng)報(bào)過(guò)了。
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老師，3月剛接手一家兼職會(huì)計(jì)，進(jìn)行第一季度申報(bào)后，后來(lái)因?yàn)檎{(diào)整1-3月賬務(wù)，導(dǎo)致現(xiàn)在第二季度電子稅務(wù)帶出來(lái)的利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)和第一季度財(cái)務(wù)軟件的不一樣，可以通過(guò)調(diào)整4-6本期數(shù)，讓第二季度本年累計(jì)跟財(cái)務(wù)軟件的本年累計(jì)數(shù)一樣麼？
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電子稅務(wù)局上按季度進(jìn)行申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，第二季度和第三季度的現(xiàn)金流量表上本月數(shù)填寫(xiě)的是空的，只填寫(xiě)了本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫(xiě)的本季度累計(jì)數(shù)據(jù)。這樣我第四季度是不是需要到稅務(wù)局更正申報(bào)啊？
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老師，我不加0.85主表第一行本年累計(jì)數(shù)和第二行會(huì)差異0.85，但我第二行的數(shù)據(jù)是和稅控盤(pán)一致的，我加0.85就是為了本年累計(jì)數(shù)兩行一致，能不能這樣操作
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我當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是能核對(duì)上的。就是本年累計(jì)這里看不懂，是不是12行加上19行的數(shù)字應(yīng)該和我賬上五月份的累計(jì)數(shù)是一致的
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小規(guī)模納稅人，我們視頻號(hào)上賣(mài)吉他，平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)，會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票，怎么做分錄，開(kāi)了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎？
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老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn)，但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒(méi)有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
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年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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老師，所得稅匯算時(shí)，發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了，資產(chǎn)總額是對(duì)的，要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢？謝謝老師
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企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎？
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公司2024年銀行利息收入10萬(wàn)，入賬科目：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬(wàn)。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬(wàn)，入賬科目：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬(wàn)； 同時(shí)從其他公司借款，支付利息400萬(wàn)（沒(méi)有發(fā)票），入賬科目：借方：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬(wàn)， 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行，怎么填
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處罝無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月不攤，那要等到什么時(shí)間攤？？
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老師你好，我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào)，年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的，去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù)，第四季度0，年報(bào)出來(lái)的就是第三季度的數(shù)據(jù)，對(duì)嗎
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固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票，2024年12月份入賬，2025年1月份開(kāi)始這就，匯算清繳，需要調(diào)增么？
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權(quán)益法下，賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”，那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢？
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您第二行累計(jì)數(shù)不對(duì)，是因?yàn)榍捌谀硞€(gè)月得上少填了形成的，不能在本月調(diào)整第二行本月數(shù)，第二行大于第一行，你申報(bào)報(bào)不過(guò)去的，數(shù)據(jù)不符合邏輯
我3月稅務(wù)局老師，讓我把留底的稅額，做成未開(kāi)票收入，現(xiàn)在導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
那你在當(dāng)月更正，更正完要一次點(diǎn)以后月份，更新累計(jì)數(shù)就好了
沒(méi)明白老師說(shuō)的意思
能不能這樣改老師，改了本月累計(jì)數(shù)不一致，會(huì)不會(huì)也造成無(wú)法申報(bào)
是的，第二行只能小于等于第一行
老師，那這種情況該怎么處理。
前面哪個(gè)月錯(cuò)了更正哪個(gè)月
這是不是得去大廳更改
是的?？缭碌囊ゴ髲d