你好 你們是分公司的嗎
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
老師企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)的所得稅是根據(jù)第一季度的財(cái)報(bào)進(jìn)行預(yù)繳所得稅的嗎?我去年報(bào)表是虧損的第一季度回款了,費(fèi)用入在了去年第四季度,所以這個(gè)季度報(bào)稅就得預(yù)繳所得稅嗎?
老師 個(gè)體工商戶第四季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多計(jì)提了一筆,年度匯算時(shí)按照正確的申報(bào)的 就是當(dāng)時(shí)申報(bào)第四季度時(shí)候沒發(fā)現(xiàn)有問題,申報(bào)年度經(jīng)營(yíng)所得發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預(yù)繳還需要更正嗎
還有個(gè)問題哈,公司2021年第四季的所得稅沒有申報(bào),所以今年的匯算清繳報(bào)不了,要先報(bào)去年4季度的,于是去申報(bào)2021年第四季的所得稅就出現(xiàn)了這個(gè)提示
你公司2021年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本是140392042.50元,而第四季度申報(bào)表中的全年?duì)I業(yè)成本100270335.92元,兩者相差較大,老師,已經(jīng)申報(bào)2021匯算清繳并繳納款了,可以更正2021年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表?已經(jīng)預(yù)繳5000元。
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請(qǐng)問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬,但是對(duì)方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
是分公司的
分公司的你看是不是合并到總公司一塊申報(bào)
好的 謝謝!
不用客氣,勞動(dòng)節(jié)快樂