老師 2個(gè)公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了，但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營(yíng)業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄？？？ A是物業(yè) B是運(yùn)營(yíng)公司。以前是一個(gè)老板。現(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運(yùn)營(yíng)了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了，然后跟運(yùn)營(yíng)對(duì)賬，他們就把7000轉(zhuǎn)過來了

老師，你好，我們公司是做保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的，主要做雇主責(zé)任險(xiǎn)這塊。2021年9月我們公司接了一個(gè)單，總保費(fèi)是129630元，這筆款是公對(duì)公轉(zhuǎn)的，就是被保險(xiǎn)公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬，但是我們收到的這筆保費(fèi)，其中有86820元是要付給保險(xiǎn)公司（人保）的，被保險(xiǎn)公司要求開專票，我們公司開了41034元給被保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司（人保）開了86820元給被保險(xiǎn)公司，但是由于付保險(xiǎn)公司（人保）的保費(fèi)是我們公司轉(zhuǎn)過去的，所以被保險(xiǎn)公司不接受人保給他們開的專票，要求我們公司開具，因?yàn)殄X是我們公司的公賬收的，但是由于這個(gè)事情到現(xiàn)在才來處理，導(dǎo)致要多交很多稅，所以老板不太愿意，請(qǐng)問有什么好的辦法處理這個(gè)事情呢？可以不用多交這么多稅？然后還有個(gè)問題，像我們公司這種業(yè)務(wù)，可不可以選擇差額征收呢？

我們公司員工，開車出去送貨，然后在高速公路上撞到了高速公路護(hù)欄板，當(dāng)場(chǎng)賠付了交警2360元，事后，保險(xiǎn)公司報(bào)銷了2124元，轉(zhuǎn)入我司對(duì)公賬戶中行里的，有236說的是手續(xù)費(fèi)，這人回來報(bào)銷了2360元，我用備用金支付的，過了兩天，保險(xiǎn)公司又給我司轉(zhuǎn)了300元的款，是補(bǔ)的嘞個(gè)手續(xù)費(fèi)，這個(gè)賬我要怎么處理呢，怎么做分錄，金額是什么樣的，我問了兩個(gè)人，跟我說的分錄都是不一樣的

公司銷售一批貨物100元 客戶轉(zhuǎn)款的時(shí)候需要經(jīng)過保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務(wù)費(fèi)，再轉(zhuǎn)回給我們，我們到賬金額是80元，并且給我們開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票，但是這個(gè)費(fèi)用還是要客戶承擔(dān) 客戶需要向我們支付120元，客戶要求120元都要給他們開票。 咨詢問題 1.我們需要怎么開票給客戶？（公司經(jīng)營(yíng)范圍沒有服務(wù)業(yè)務(wù)） 2.這20元的保理手續(xù)費(fèi)怎么做賬？

老師請(qǐng)問一下，我們公司是做體育培訓(xùn)業(yè)務(wù)的，我們公司在體育協(xié)會(huì)上注冊(cè)了一個(gè)叫做粗門的APP軟件收款，這個(gè)軟件是專門給要來我們公司參加體育培訓(xùn)的人員收款的作用，但是這個(gè)軟件每一次報(bào)名培訓(xùn)的人，要支付款是都會(huì)先扣1元的保險(xiǎn)費(fèi)，和手續(xù)費(fèi)然后才會(huì)把錢轉(zhuǎn)到我們公司的賬戶上，一個(gè)客戶在粗門APP上支付了1000元，出門代扣了保險(xiǎn)費(fèi)1元，手續(xù)費(fèi)6元，然后第2天公司到賬金額是993元（1000-1-6=993元）請(qǐng)問我們公司收到這筆錢時(shí)怎么做分錄呢？請(qǐng)老師寫出分錄后面帶數(shù)字，謝謝！