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老師，研發(fā)支出費(fèi)用化發(fā)生退回。上期已結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)。發(fā)生退回需要再分別從管理費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化支出分別過(guò)一下嗎？

2022-04-25 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-25 11:45

您好。是需要原路紅字沖回

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快賬用戶8836 追問(wèn) 2022-04-25 11:50

您幫我看一下哪里有問(wèn)題！

您幫我看一下哪里有問(wèn)題！
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快賬用戶8836 追問(wèn) 2022-04-25 11:50

不是開(kāi)辦費(fèi)是研究費(fèi)打錯(cuò)了

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快賬用戶8836 追問(wèn) 2022-04-25 11:51

這樣對(duì)嗎？

這樣對(duì)嗎？
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齊紅老師 解答 2022-04-25 13:07

您好，銀行存款您收回了？

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齊紅老師 解答 2022-04-25 13:08

您好，您的分錄影響應(yīng)付職工薪酬？

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快賬用戶8836 追問(wèn) 2022-04-25 13:30

相當(dāng)于提前扣了員工個(gè)人部分社保費(fèi)用（我們社保是第三方代繳的所以計(jì)入工資了代繳單位給我們開(kāi)發(fā)票），員工離職我們把扣的錢又當(dāng)工資還給員工了。

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齊紅老師 解答 2022-04-25 13:31

您好，那您應(yīng)付職工薪酬工資發(fā)生額是紅字，但是您的銀行存款余額負(fù)數(shù)是異常

頭像
快賬用戶8836 追問(wèn) 2022-04-25 13:33

負(fù)數(shù)異常我知道。收入沒(méi)有寫進(jìn)去，不要看金額。分錄哪里有問(wèn)題嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-25 15:20

您好，應(yīng)付職工薪酬發(fā)生額都是負(fù)數(shù)

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您好。是需要原路紅字沖回
2022-04-25
您好，研發(fā)支出是一種成本類會(huì)計(jì)科目，我們損益也有這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)呀
2024-03-27
您好，是的，是需要過(guò)渡一下的
2022-01-10
歸集到研發(fā)支出-費(fèi)用化支出，期末轉(zhuǎn)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)
2025-03-12
同學(xué)你好！ 領(lǐng)料時(shí) 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸：原材料 領(lǐng)用人工時(shí) 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 這樣做，就行，
2024-11-08
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