老師，款項已轉(zhuǎn)出，商品供應商直接發(fā)客戶了，我還沒收到發(fā)票，怎么做賬
您好，借應付賬款，貸銀行存款。借庫存商品，貸應付賬款暫估，借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅，借主營業(yè)務成本貸庫存商品
-
Q
老師，我們采購的商品直接運送到客戶那里了，收到供應商的發(fā)票，進項已經(jīng)抵扣了一部分，銷項發(fā)票未開具，是直接全部做到庫存商品里，還是僅僅抵扣部分做到庫存商品里
-
Q
老師，款項已轉(zhuǎn)出，商品供應商直接發(fā)客戶了，我還沒收到發(fā)票，怎么做賬
-
Q
老師好，銷售了一商品了客戶，并開了發(fā)票且客戶還抵扣了進項，應是應收賬款，客戶貨還沒有協(xié)商退貨，但是發(fā)票不給退回，客戶退貨不退發(fā)票不合理吧？不退發(fā)票能直接開紅字發(fā)票，讓客戶抵扣的轉(zhuǎn)出嗎，但是抵扣的稅額，是沒有辦法直接給供應商的，是嗎
-
Q
我們公司是中間商，我是公司的一名銷售，客戶買貨是直接跟我們供應商簽的合同，款是轉(zhuǎn)到我們法人賬戶上，我們公司沒跟客戶還有供應商簽合同，供應商一直都是我在對接，如果供應商發(fā)了貨，法人收了客戶的貨款不給供應商付錢，我用擔責任嗎？
-
Q
老師您好，我的客戶直接去我的供應商那提貨，客戶打款到供應商，供應商直接給我的客戶開發(fā)票，這樣的合同怎樣定訂立呢
熱門問答 更多>
-
老師 國外客戶委托國內(nèi)客戶付款 付的是人民幣 這樣可以退稅嗎
-
老師 我們7月份的工資到了9月份才發(fā) 就是8月沒有發(fā)過工資 那8月的個稅0申報嗎 9月1號發(fā)了7月的工資 等到9月30號發(fā)8月的工資 那9月的個稅金額報9月的兩次工資合計嗎
-
9月1日起稅務要求全員上社保，之前有那種配合完成項目檢查的編外人員，每月開個5000多元，沒有社保，9月份起怎么給他們發(fā)這個錢比較合理？
-
甲欠乙29萬元貨款，沒錢支付，用A車抵11萬，B機器抵18萬，A車乙方拿過來當固定資產(chǎn)，B機器等銷售后用售出金額存入公司，怎么入賬
-
一般納稅人企業(yè)可以開普票么？
-
申請發(fā)票額度必須要合同嗎
-
老師，請問有租賃公司的課程嗎？云租寶軟件教程
-
老師，發(fā)票上能備注現(xiàn)金嗎
-
老師下午好，請問下，業(yè)務員出差，用自己的車去出差，油費，通行費都是業(yè)務員的車牌號，那最正確的做法是什么可以稅前扣除，麻煩知道的老師回答下感謝
-
請問遷移稅務過后，銀行第三方協(xié)議扣款這些都需要更新嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那我款項轉(zhuǎn)出的時候應借什么科目，不能是應付賬款吧
您好，已經(jīng)回復了，借應付賬款，貸銀行存款
借應付賬款不是減少嘛？但是我前期都沒掛到應付賬款去
您好，那您以前如何處理
老師，我就是剛發(fā)生就是轉(zhuǎn)款時
您好，那就按給您的分錄做賬
但是我沒掛應付
您好，那您如何掛賬，麻煩把您的分錄寫下
我是想借在途物資，貸銀行存款
您好，這個分錄不容易統(tǒng)計發(fā)票