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老師,我翻看的計提12月的增值稅,怎么跟她系統(tǒng)做賬的數(shù)不一樣,這個怎么回事啊

2022-04-24 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-24 14:05

?你好 ;? ?不一致的; 你 是一般納稅人還是小規(guī)模 ? 是否有 優(yōu)惠政策? ?

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快賬用戶9318 追問 2022-04-24 14:09

一般納稅人,我用銷項-進項

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齊紅老師 解答 2022-04-24 14:13

?你好 ;? 不一致的話; 你去看看 你上期11月 一致嗎 ? 就是看你11申報表 和你11月賬上期末數(shù)據一致不? ?

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快賬用戶9318 追問 2022-04-24 14:25

哦,假如11月份錯了,調在12月份是吧老師

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齊紅老師 解答 2022-04-24 14:29

?你好; 可以的。 可以 12月調整的??

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快賬用戶9318 追問 2022-04-24 15:35

老師,這個可以調幾個月的啊

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齊紅老師 解答 2022-04-24 15:40

沒有規(guī)定哈 ; 你自己按你實際調整即可??

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?你好 ;? ?不一致的; 你 是一般納稅人還是小規(guī)模 ? 是否有 優(yōu)惠政策? ?
2022-04-24
你好!這個數(shù)據不是你填的嗎?
2020-10-10
你好做了上報匯總的嗎 看下自己能修改吧
2022-07-02
你好可以計入營業(yè)外支出科目
2021-10-09
25欄的那個金額是你上一個月主表里面的應補稅款,你看一下你每個月30欄和25欄填寫一樣的嘛,只要是填寫一樣的話,它出來的都是正確的,如果填寫的不一樣的話,它出來的就是不正確的,你如果每個月正常交稅的在30欄和他填寫一樣的就行了,就不要管了。
2023-03-10
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