要怎么查呢，相差8426.49 也看有剛好這個(gè)數(shù)字的

沒(méi)有剛好這個(gè)數(shù)字的

就是要看一下未分配利潤(rùn)這個(gè)科目的明細(xì)賬

老師，能看到圖嗎？

你那個(gè)8萬(wàn)多是直接使用了未分配利潤(rùn)這個(gè)科目啊，最終造成了資產(chǎn)負(fù)債表不平的

那個(gè)是1月份做的，那要怎么操作，1和2月的是資產(chǎn)負(fù)債表平的

一月份你需要結(jié)轉(zhuǎn)的，二月份平衡了，估計(jì)是系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整好了

老師，當(dāng)時(shí)是這樣做的

這個(gè)你用銀行存款去支付了，那么就導(dǎo)致這場(chǎng)負(fù)債表平衡了

那錢是從銀行支付出去的

是的，因此導(dǎo)致了資產(chǎn)的減少的

我現(xiàn)在要怎么操作

你現(xiàn)在至少負(fù)債表平衡了，就不需要另外一個(gè)處理了，因?yàn)槟氵@樣操作相當(dāng)于是所有者權(quán)益和資產(chǎn)同時(shí)減少的

我現(xiàn)在該怎么做

你這個(gè)之前的分錄不能用，要反結(jié)賬回去沖掉 然后 借：未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款

要把那兩筆刪除，直接做借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款，對(duì)嗎？

是的，你的理解是正確的

老師，按照你的方法，連2月也不平了