是一般納稅人

要填寫減免稅明細(xì)表 主表23欄 附表四

要是我忘了填附表4 系統(tǒng)會提醒？

不會提醒的哈 要自己填寫

忘了填稅務(wù)還會找我們？

不會的 就是自己單位損失了稅金

其實(shí)填主表時 應(yīng)納稅額不對 就知道有地方?jīng)]填或填錯 是吧

是的 應(yīng)該跟賬上的應(yīng)納稅額一致的

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是指我本期認(rèn)證且抵扣金額里的？

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指前期已經(jīng)抵扣的 不符合抵扣條件 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出

這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是稅務(wù)給踢出來嗎？

是自己根據(jù)業(yè)務(wù)判斷 比如購入商品抵減進(jìn)項(xiàng)稅額后用于集體福利進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)抵扣 就要轉(zhuǎn)出

那我知道購進(jìn)的商品是用于集體福利 我直接不勾選抵扣就行了唄 就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

有的是前期已經(jīng)購入抵扣了 后來改變用途啊

是不是我必須認(rèn)證抵扣了再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不認(rèn)證抵扣的話就會成為滯留票 是這個意思？

如果事先知道不符合抵扣條件 現(xiàn)在也可以做勾選不抵扣操作

那什么叫滯留票？ 你剛剛說的改變用途 是指在那里改？