小規(guī)模企業(yè)要注銷，剩余的貨幣資金為1千，其他應付款為1萬，未分配利潤為-17000，請問一下清算企業(yè)所得稅申報表，資產(chǎn)處置損益明細表中貨幣的（1，2，3）都是填一千，負債清償損益明細中其他應付款的123都是填1萬，剩余財產(chǎn)計算和未分配明細表中的累計未分配利潤填-17000元，附件1的清算企業(yè)所得稅申報不用填數(shù)據(jù)，是不是這樣填??？麻煩了。

年 月 日 單位:元 資 產(chǎn) 期末余額 年初余額 負債及所有者權(quán)益 期末余額 年初余額 貨幣資金 應付票據(jù)及應付賬款 應收票據(jù)及應收賬款 預收賬款 應付職工薪酬 其他應收款 應交稅費 預付款項 其他應付款 存貨 負債合計 流動資產(chǎn)合計 實收資本 固定資產(chǎn) 盈余公積 在建工程 未分配利潤 非流動資產(chǎn)合計 所有者權(quán)益合計 合計 合計

15[問答題]計算題:黃河公司2019年12月31日有關(guān)資料如下:(單位:元)總賬所屬明細賬戶科目賬戶借方貸方賬戶借方貸方A公司2400應收賬款2000B公司400預付賬款4000C公司4600D公司600預收賬款1000E公司1200F公司200應付職工薪酬400本年利潤20000利潤分配1000未分配1000利潤庫存現(xiàn)金1000銀行存款966000原材料500000生產(chǎn)成本120000產(chǎn)成品160000固定資產(chǎn)800000累計折舊168000要求:計算填列資產(chǎn)負債表中下列項目金額1.貨幣資金2.應收賬款3.存貨4.固定資產(chǎn)5.應付職工薪酬(1.5分)

注銷最后一張表，清算所得稅。貨幣資金4363.76，預付賬款7500，存貨3299.1，固定資產(chǎn)剩余價值6299.98，應付賬款8295.9，應付職工薪酬9185.9，其他應付款67000.38，未分配利潤-93019.34，如何填表？

借方余額貸方余額總賬賬戶借方余額貸方余額總賬賬戶短期借款庫存現(xiàn)金1000080000應付職工薪酬銀行存款300000330000稅費其他貨幣資金10000085000原材料實收資本600000180000生產(chǎn)成本盈余公積80000100000利潤分配65庫存商品150000固定資產(chǎn)1000000300000累計折舊固定資產(chǎn)減值準貸方余額合計1460000借方余額合計1460000要求:寫出資產(chǎn)負債表中下列項目的期末余額:①貨幣資金,②存貨,③固定資產(chǎn),④短期借款,⑤應付職工薪酬,⑥應交稅費,⑦實收資本,⑧盈余公積,⑨未分配利潤。(