老師，你好！年前做的暫估成本，現(xiàn)在沒有取得發(fā)票，做匯算清繳，這個賬，是年度財務(wù)報表和年度企業(yè)所得稅申報表都要調(diào)整嗎？？
財務(wù)報表不需要修改的， 匯算清繳的納稅調(diào)整明細表需要修改納稅調(diào)整明細表扣除項目三十來填寫帳載金額。
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老師你好！請教一下，在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)2021年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表數(shù)據(jù)不同，需要更正申報嗎？
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老師，你好！年前做的暫估成本，現(xiàn)在沒有取得發(fā)票，做匯算清繳，這個賬，是年度財務(wù)報表和年度企業(yè)所得稅申報表都要調(diào)整嗎？？
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老師，你好 小企業(yè)會計準則，2022年有暫估成本12000，年度匯算清繳前不會取得發(fā)票，賬務(wù)該怎么處理？年度匯算清繳申報時調(diào)整是填在其他那一欄嗎？
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有個年度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅匯算清繳一起的 我想咨詢一下 如果企業(yè)所得稅有納稅調(diào)整 這個年報的財務(wù)報表也要做調(diào)整在申報嗎？ 還是按賬面做出來的結(jié)果申報？
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務(wù)報表該怎么填呢？謝謝老師
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這個暫估是實際的業(yè)務(wù)吧？
是呀！沙子和石頭 這都沒有成本發(fā)票，
財務(wù)報表可以還是按照年底的報表做是嗎？
實際的業(yè)務(wù)就不需要做賬務(wù)處理的。
哦，只在企業(yè)所得稅年度報表做調(diào)整就是了是嗎？業(yè)務(wù)招待費也是是嗎？
哦對的是的是這么做的。
業(yè)務(wù)招待費千分之5 是按照銷售收入含稅價還是不是含稅價
哦，這個收入是不含稅的金額。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，成本在哪里調(diào)增？？
納稅調(diào)整明細表扣除項目三十來。
納稅調(diào)整明細表扣除項目30藍。
A105000納稅調(diào)整項目明細表30行是其他？
對的是的，是這么做的。
賬載金額是全部成本，稅收金額是可以抵扣的金額是嗎？？
你好，不用的紙，填寫你需要調(diào)增的那一部分就行。