老師，我們公司是小規(guī)模納稅人季度申報，2019年12月份多開了一張銷售專用發(fā)票不含稅金額是99472.86元，增值稅2984.19已交，2020年1月份又開了負數(shù)發(fā)票沖紅了，3月份資產(chǎn)負債表應交稅費填的是-2984.19，利潤表收入填的是-99472.86，12月底把增值稅退回來了，分錄怎樣寫，資產(chǎn)負債表和利潤表怎樣填寫

我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負債表和利潤表存在勾稽關系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導致利潤表主營業(yè)務收入減少，資產(chǎn)負債表應交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進行損益更正，但是每個月企業(yè)財務報表申報怎么辦??？申報的話財務報表的期初又改不了，勾稽對不上。

老師，請問接了個賬，今天最后一天報稅了，要不來資產(chǎn)負債表和利潤表，一季度沒有收入費用，銀行流水只有1月扣除增值稅附加稅和工會經(jīng)費，可以用去年4季度的資產(chǎn)負債表填上先把稅報了不

老師你好，我是一個小企業(yè)會計準則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時候要補稅一萬多，但是科目做到了未分配利潤里造成資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系對應不上，于是我把二季度資產(chǎn)負債表的應交稅費和未分配利潤數(shù)據(jù)手動更改了，但是3季度沒有改，這樣的情況需要到稅務局更正報表嗎？

老師您好！我們是個體戶今年第一季度報稅的時候不知道是按查賬征收報稅，稅務局給按核定征收報了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務打電話來叫我們報稅，我就把第二季度的報了，資產(chǎn)表負債表就第二季度的數(shù)據(jù)，沒填本年累計數(shù)，第三季度申報我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元，那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤表嗎？第三季度沒有銷售，我該怎么申報？