就是記錯了 應(yīng)該是 其他應(yīng)收款 社保416 公積金480 我搞錯了 全部計入到社保款去 了 前面我發(fā)了圖片 看的清楚吧

您好，您應(yīng)當(dāng)紅字沖回錯誤分錄，按正確重新入賬

老師 幫我看下 我這樣做對嗎？

您好，是的，這個是標(biāo)準(zhǔn)操作

那我摘要欄 正規(guī)的應(yīng)該怎么寫呢

您好，您寫的就很好

老師 我這個是調(diào)整的去年的憑證 那需要做以前年度損益調(diào)整嗎？

老師 怎么不回復(fù)了？ 這都幾個小時了呀

您好，看是否是損益科目，中午休息，麻煩不要催，看到回回復(fù)

如果是 那怎么寫科目呢

您好，您的分錄都是資產(chǎn)負(fù)債表科目，不是利潤表科目，不用以前年度損益調(diào)整

這個涉及到了損益類科目， 那怎么做以前年度損益調(diào)整分錄呢

您好，借以前年度損益調(diào)整-6000借其他應(yīng)收款6000，借未分配利潤-6000貸以前年度損益調(diào)整

還有這個 科目用錯了 應(yīng)該是利息收入 用成了 利息費用