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一季度開了其他增值稅發(fā)票306930.7萬元,增值稅及附加申報(bào)表怎么填寫

一季度開了其他增值稅發(fā)票306930.7萬元,增值稅及附加申報(bào)表怎么填寫
2022-04-20 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-20 08:24

你好,是普通發(fā)票的嗎?如果是的話,在第十欄填寫不含稅的銷售額 免稅的稅額,按照不含稅的銷售額乘以3%。

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快賬用戶3147 追問 2022-04-20 08:29

開的是免稅發(fā)票,還有您說的意思是10欄填寫稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-20 08:31

你好,稅率是免稅的,在其他12欄里面填寫。

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-20 08:32

然后減免明細(xì)表,最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列填寫銷售額就可以的。

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你好,是普通發(fā)票的嗎?如果是的話,在第十欄填寫不含稅的銷售額 免稅的稅額,按照不含稅的銷售額乘以3%。
2022-04-20
你好,如果開的是普通發(fā)票的,其他的都不用填寫,只填寫主表。
2022-01-11
不交增值稅,不用填寫的哈
2023-04-10
小規(guī)模納稅人本季度開普票2.5萬,在申報(bào)季報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候,不需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 將減免稅銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》小微企業(yè)免稅銷售額或未達(dá)起征點(diǎn)銷售額相關(guān)欄次即可
2023-10-07
不用的,不用填寫的。
2023-10-23
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