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填寫(xiě)增值稅及附加稅申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用)，開(kāi)票額季度不超45萬(wàn)，我們這個(gè)季度實(shí)際開(kāi)票9.5萬(wàn)元，除了主表還需要填寫(xiě)附表嗎，比如增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表用不用填寫(xiě)，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表用不用填寫(xiě)

2022-01-11 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-11 10:25

你好，如果開(kāi)的是普通發(fā)票的，其他的都不用填寫(xiě)，只填寫(xiě)主表。

頭像
快賬用戶(hù)5456 追問(wèn) 2022-01-11 10:32

我們開(kāi)的是普通發(fā)票，如果開(kāi)具專(zhuān)票附表需要填寫(xiě)哪幾個(gè)

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-11 10:34

第一欄和第二欄填寫(xiě)主表，然后填寫(xiě)減免明細(xì)表。減免的2%，在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-11 10:34

附加稅需要正常繳納在附列資料二里面。

頭像
快賬用戶(hù)5456 追問(wèn) 2022-01-11 10:40

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-11 10:42

不用客氣，工作愉快

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你好，如果開(kāi)的是普通發(fā)票的，其他的都不用填寫(xiě)，只填寫(xiě)主表。
2022-01-11
小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)普票2.5萬(wàn)，在申報(bào)季報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候，不需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 將減免稅銷(xiāo)售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額或未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額相關(guān)欄次即可
2023-10-07
你好，不需要填那個(gè)減免稅表
2023-10-22
你好！是的，是要填的
2024-04-08
不用的，不用填寫(xiě)的。
2023-10-23
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