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謝謝老師。某食品廠為增值稅一般納稅人銷售使用過的不得抵扣且未抵扣過進項稅額的機器設(shè)備，一臺購買的原價為880000元，獲得的銷售收入為123600元，則該筆銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅額為多少元？

2022-04-18 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-18 16:56

你好，則該筆銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅額=123600元/1.03*2%?

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快賬用戶3ua3 追問 2022-04-18 17:00

可題目是一般納稅人??！。是不是題目寫錯了？應(yīng)改成小規(guī)模納稅人了

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-18 17:05

你好，沒有寫錯。 一般納稅人銷售使用過的不得抵扣且未抵扣過進項稅額的機器設(shè)備，增值稅應(yīng)納稅額就是這樣計算啊?

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你好，則該筆銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅額=123600元/1.03*2%?
2022-04-18
123600/1.03*2% 增值稅稅額是這些的。
2023-07-25
同學(xué)您好，這道題的計算公式是:123600/1.03*0.02=2400
2023-09-30
同學(xué)你好 這屬于一種稅收優(yōu)惠，在沒有抵扣過進項的固定資產(chǎn)按照正常13%繳納銷項稅的話，納稅人會多繳稅，所以稅法規(guī)定可以簡易計稅，按照3%減按2%。 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》（財稅〔2009〕9號）的規(guī)定，一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn)，按簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。
2024-12-07
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)從農(nóng)民手中購進大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價款100000元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。 借：原材料 91000 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）9000 貸：銀行存款 100000
2021-12-09
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