你好老師，出差報銷差旅費，單位每天補助這塊怎么做賬
你好，和你的差旅費一塊做， 借銷售費用，差旅費 貸銀行存款
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老師：公司業(yè)務人員，報銷差旅費中有出差每天補助50每天，用車加油費補助800，這兩項交個稅嗎？
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老師，公司有差旅補助制度一天180元，差旅補助報銷時需要發(fā)票嗎？如果出差車票500元，一天補助180元，分錄怎么寫
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老公司的差旅費報銷制度規(guī)定，員工差旅費實報實銷，并且按出差天數(shù)50元/天，和報銷款一起發(fā)放差旅費補助。請問老師，這個差旅補助是否需要發(fā)票？如果沒有發(fā)票，是否需要交個稅？
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老師好，我們公司是做井下工作的，員工下井每天補助20元，這個是個差旅費一起報銷的，出差一天補助60元，這兩個補助沒有發(fā)票，要交個稅嗎？
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老師好，出差的差旅補助每天100，需要付什么楊的原始單據(jù)，謝謝
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老師請教一下，就是我們企業(yè)很小20人左右，但是還是設設立了研發(fā)部，我想問問我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領用的原輔料這些應該怎么入賬呢？他們沒有立項
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老師，我們公司車間買了臺洗地機，買了一臺冰柜，還有螺桿空壓機，起重機，那個固定資產(chǎn)歸類應該歸在哪一類呀
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像住宿費車票機票都有發(fā)票，這個補助是沒有票的也值了入費用嗎
像住宿費車票機票都有發(fā)票，這個補助是沒有票也直接入費用嗎
沒有發(fā)票的，差旅津貼不需要發(fā)票可以做到差旅費，但是你最好問下你稅務局那邊限制金額多少
好的，在銷售費用下個二級科目，差旅津貼是嗎
你好，差旅費就可以的。
嗯嗯好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。