2021.12月開了發(fā)票含稅2300000.稅額為189908.24，做了確認(rèn)收入分錄，結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫，金額是多少，2021.9月11月，12月有進(jìn)項(xiàng)970.68、，全部的會計(jì)分錄是哪些
您好，借應(yīng)收賬款2300000貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅189908.24，
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小規(guī)模納稅人，一項(xiàng)技術(shù)服務(wù)合同，假如12月全額開具了100萬普票，但是只確認(rèn)一下月的收入10萬，全部的增值稅額9900.99。12月份會計(jì)分錄是什么？款未收
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2021.12月開了發(fā)票含稅2300000.稅額為189908.24，做了確認(rèn)收入分錄，結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫，金額是多少，2021.9月11月，12月有進(jìn)項(xiàng)970.68、，全部的會計(jì)分錄是哪些
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上個(gè)月開了本月應(yīng)確認(rèn)收入金額的60%的發(fā)票，金額是900960元會計(jì)分錄做的是借應(yīng)收賬款稅金貸應(yīng)交銷項(xiàng)稅。本月要確認(rèn)全部收入1501600元，應(yīng)該怎么做分錄了？
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老師，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已經(jīng)付款，也收了貨，沒開票。12月份又采購了10000元，供應(yīng)商現(xiàn)在給我開的發(fā)票是跟11月份的324一起開過來的，這個(gè)分錄怎么寫。11月份材料按不含稅的金額暫估了，收到發(fā)票后11月份的稅金就多出來了，我不知道怎么做分錄了
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老師，我是5月開的一般納稅人，5月沒開發(fā)票，賣家電的收入暫時(shí)掛預(yù)收賬款，進(jìn)項(xiàng)有點(diǎn)發(fā)票，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做分錄時(shí)走進(jìn)項(xiàng)稅額，還是待認(rèn)證進(jìn)行稅額，月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄，謝謝老師，聽課了也忘了。
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只做這個(gè)嗎？
您好，是的您的理解非常正確
您好，后期將應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
什么轉(zhuǎn)，比如2021.12月開的票，可以在2021.12月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
您好，是可以的，沒問題
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呀
您好，根據(jù)您的金額，您的應(yīng)交增值稅期末是正數(shù)，所以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
好的，做了結(jié)轉(zhuǎn)分錄，那要不要轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
您好，不需要，后期繳納增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款
1.借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅額 2.借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
做了這兩筆分錄才會平吧賬上
第一筆分錄賬上什么時(shí)候做，還是不用做
您好，只有2沒有1，不做1